稅務策劃

2009年9月18—20日 清華大學 
08年是新企業(yè)所得稅法實施的第一年，所以新所得稅法的配套政策在08年底和09年初密集出臺，據(jù)統(tǒng)計，僅從2008年9月1日至今，國家稅務總局發(fā)布的與企業(yè)所得稅相關(guān)的稅務政策文件，就多達60多個。企業(yè)財務人員能否準確地理解、準確地使用這些稅收政策，直接關(guān)系到企業(yè)繳納稅款的多少！
企業(yè)納稅籌劃方法在經(jīng)濟危機中更顯出現(xiàn)金的重要性，納稅籌劃是節(jié)省企業(yè)現(xiàn)金流的重要手段之一！據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)過合理的籌劃，一般企業(yè)都能節(jié)稅10%-15%，部分企業(yè)可能有更大的節(jié)稅空間。企業(yè)通過納稅籌劃，可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負擔，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最大限度增加企業(yè)效益。新稅法環(huán)境下，如何做好、改善企業(yè)的納稅籌劃方案，極為重要！
　　本課程結(jié)合國際國內(nèi)稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關(guān)知識的講解，技術(shù)手段的剖析，具體案例的分析, 并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。
主辦單位
國際財務策劃標準聯(lián)盟（中國）教育發(fā)展中心
課程特色
俗話說“野蠻者抗稅，愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，精明者避稅，明智者節(jié)稅”，事實上幾乎所有稅種都有稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)完全可通過合法的途徑，依靠稅收優(yōu)惠政策減輕企業(yè)自身稅負，成為精明的納稅人。把策劃理念引進財務活動，教會你如何對避稅做會計處理，如何巧用優(yōu)惠政策，如何幫企業(yè)減稅負15%-20%以上……這正是“稅務策劃”課程的重點所在！
培訓對象
企業(yè)財務總監(jiān)、總會計師、財務經(jīng)理/主管及相關(guān)管理人員，稅務師事務所、會計師事務所、律師事務所及金融、證券、投資等專業(yè)人員。
培訓費用
共4200元人民幣，（包括學費，講義費等），外地學員協(xié)助安排食宿，費用自理。
上課時間
9月18日 09:00-17:30 稅務策劃（一） 鄒海燕老師
9月19日 09:00-17:30 稅務策劃（二） 鄒海燕老師
18:30-20:30 稅務策劃 (三) 鄒海燕老師
9月20日 09:00-17:30 稅務策劃（四） 鄒海燕老師

課程要點
課 題：稅務籌劃 主講老師：鄒海燕老師
第一部分 稅務策劃的方式及具體稅種的策劃　　　　
1、稅務策劃的主要方式
•采用合法手段進行的節(jié)稅策劃
•采用非違法的手段進行的避稅策劃
•采用經(jīng)濟手段進行的稅收轉(zhuǎn)嫁策劃
•規(guī)整納稅人稅務行為實現(xiàn)涉稅零風險
2、稅務策劃的三個層次及操作　
•初級稅務策劃：避免企業(yè)額外稅負　
•中級稅務策劃：優(yōu)化企業(yè)稅務策略　
•高級稅務策劃：爭取有利的稅收政策　　
3、具體稅種的策劃
•增值稅的稅收策劃：增值稅的概念，計算原理和方法以及策劃的重點
•營業(yè)稅的稅收策劃：營業(yè)稅的概念，計算原理和方法以及策劃的重點
•企業(yè)所得稅的稅收策劃：企業(yè)所得稅的概念，計算原理和方法以及策劃的重點
•個人所得稅的稅收策劃　（講解員工薪資個人所得稅處理方法）
•其他稅種的稅收策劃（講解房產(chǎn)稅、土地增值稅的稅收策劃方法）
第二部分 稅務風險控制體系的建立和稅務稽查應對技巧
1、企業(yè)涉稅風險分析及09年度稅務稽查應對技巧解析
•稅務風險控制體系建立的基本要求及幾個基本控制點
•2009年度稅務檢查工作重點及走向分析
•企業(yè)所得稅，增值稅以及其他稅種的檢查要點及重點檢查項目分析
2、企業(yè)稅務策劃的技巧及風險防范措施
•新企業(yè)納稅申報表填報解析
•企業(yè)所得稅，營業(yè)稅以及增值稅的納稅策劃案例分析及涉稅風險防范
3、企業(yè)涉稅風險分析及相關(guān)財務處理技巧分析
•企業(yè)涉稅項目審計與內(nèi)部控制
•企業(yè)購銷環(huán)節(jié)的稅務會計處理與涉稅風險分析
•企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的稅務會計處理涉稅風險分析
•企業(yè)內(nèi)部管理中的涉稅風險分析
•企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財務處理與涉稅風險化解
•企業(yè)納稅過程的財務處理與涉稅風險化解
•企業(yè)改組改制與債務重組的稅收處理與風險化解
第三部分 關(guān)聯(lián)交易的稅務安排
1、關(guān)聯(lián)交易稅務策劃的范圍
•購銷業(yè)務 融資利息 勞務
•轉(zhuǎn)讓財產(chǎn) 提供使用權(quán) 支付管理費
2、關(guān)聯(lián)交易稅務策劃的前提

•地區(qū)稅負差別：高低稅負 稅務環(huán)境的不同：盈利與虧損
•稅務待遇不同：優(yōu)惠政策 業(yè)務均衡發(fā)展
3、避稅天堂地區(qū)
•BVI（英屬維京群島），Marshall Irand（馬紹爾群島），百慕達，開曼群島，巴哈馬，沙摩爾，香港
第四部分 香港稅務概述
1、注冊和管理香港有限公司
•設立香港公司有什么好處
•申請注冊香港公司條件
•注冊香港公司股東和董事
•香港公司法定秘書
•辦理注冊香港公司程序
•香港公司注冊之文件資料要求
•注冊香港有限公司的后續(xù)法定事務
2、案例演說與稅務評判演練（課堂互動實戰(zhàn)演練）
3 、香港稅務制度
•2008/09年度財政預算案
•經(jīng)濟指標與稅務政策
•總體稅務制度
•入息稅的適用 稅務的申報與繳稅
•稅務的征收管理 稅務責任
•反避稅條例的適用 稅務申報表樣本
第五部分 中國企業(yè)上市注意的會計稅務問題
•重組架構(gòu)與核算主體問題
•資產(chǎn)權(quán)屬問題
•財務指標合理性和邏輯性問題
•存貨核算與管理問題
•費用合理性與合規(guī)性問題
•現(xiàn)金流量配比問題 往來帳項問題
•中國稅務問題
•會計準則接軌調(diào)整問題
第六部分 注冊和管理BVI有限公司
•設立BVI公司有什么好處
•申請注冊BVI公司條件
•注冊BVI公司股東和董事 BVI公司法定秘書
•辦理注冊BVI公司程序
•BVI公司注冊之文件資料要求
•BVI公司經(jīng)營范圍
•注冊BVI公司名稱選擇
•BVI公司注冊資本
•BVI注冊地址的規(guī)定及所涉及的政府部門
•注冊BVI有限公司的后續(xù)法定事務
•BVI有限公司注冊登記業(yè)務收費標準


講師介紹
鄒海燕老師
鄒海燕先生為GEC特約講師，亞太財務策劃聯(lián)會認證講師，中國執(zhí)業(yè)注冊會計師，中國財政部和中國證監(jiān)會核準的證券上市資格注冊會計師。
鄒先生為中國稅務專業(yè)畢業(yè)，香港理工大學企業(yè)管理文憑，是我國著名的納稅籌劃專家，曾任職中國財政廳、稅務局、會計師事務所，香港KPMG畢馬威會計師行，現(xiàn)為香港理工大學、香港城市大學、香港大學及香港科技大學稅務商務專題客席講師；亦為香港各大專業(yè)團體和商會的中國稅務商務專題導師；香港百粵金融財務有限公司董事總經(jīng)理；香港中國稅務商務顧問有限公司董事總經(jīng)理，香港陳葉馮會計師事物所中國稅務商務顧問。
曾服務過的客戶有：香港機場管理局，中國銀行（香港）有限公司，友邦保險廣州公司，深圳市國家稅務局，深圳農(nóng)業(yè)銀行，香港和黃集團，日本丸紅公司，美國鄧白氏資料（香港）有限公司，香港測量師學會，香港貿(mào)易發(fā)展局，香港生產(chǎn)力促進局等等。 

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