培訓(xùn)時間:

企業(yè)納稅籌劃與合理避稅及風(fēng)險控制

  培訓(xùn)講師:魏其斌

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  培訓(xùn)費用:2800

  贈送積分:2800

    服務(wù)電話:010-82593357

企業(yè)納稅籌劃與合理避稅及風(fēng)險控制詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)納稅籌劃與合理避稅及風(fēng)險控制

時間地點:2009年11月13-14日 上海   11月20-21日 深圳

費  用:2800元(包括培訓(xùn)、培訓(xùn)教材、兩天午餐、以及上下午茶點等)
課程目的:
  眾所周知,通過納稅籌劃,可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負(fù)擔(dān),降低企業(yè)經(jīng)營
成本,最大限度增加企業(yè)效益。但中國目前稅收種類繁多,稅收政策變化頻繁,如何在短時間
內(nèi)較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧?企業(yè)普遍認(rèn)為“業(yè)務(wù)部門可以隨意做,合同可
以隨意簽,稅收出現(xiàn)問題應(yīng)該是財務(wù)來處理”。觀念的不到位給企業(yè)帶來巨大的稅務(wù)風(fēng)險。怎
樣有效控制和規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?如何在國家政策、法規(guī)允許的前提下既掙錢又省錢?如何提高企
業(yè)的納稅技巧?是企業(yè)極其關(guān)注的問題。
  尤其在當(dāng)前嚴(yán)征管嚴(yán)稽查的形勢下,企業(yè)做好納稅籌劃更顯得非常重要。該課程幫助企業(yè)
更好的學(xué)習(xí)、了解稅收籌劃的基本知識、原則、條件與技巧,掌握運用好現(xiàn)行稅收政策,結(jié)合
國內(nèi)稅收制度的特點,通過對納稅籌劃相關(guān)知識的講解,技術(shù)手段的剖析,具體案例的分析,
并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化,把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經(jīng)營
管理的各個環(huán)節(jié),借以實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。同時對于稅務(wù)風(fēng)險防范的操作也有精彩闡述與
生動案例分享。
課程收益:
  了解納稅籌劃的相關(guān)知識和技術(shù)手段、平臺;
  掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務(wù)管理與籌劃方法
  掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理的稅務(wù)管理與籌劃方法
  掌握分稅種的稅務(wù)管理與籌劃方法
  了解最新的稅收法規(guī)政策的重大變化;
  掌握新舊稅法的變化和銜接;
  了解企業(yè)稅收優(yōu)惠的調(diào)整及政策銜接;
  了解不同稅種的企業(yè)納稅籌劃方法;
  把握納稅籌劃中企業(yè)經(jīng)常面臨的風(fēng)險問題;
  學(xué)習(xí)新稅法和新會計準(zhǔn)則下的企業(yè)涉稅業(yè)務(wù);
  掌握新稅法和新會計準(zhǔn)則下的納稅籌劃;
  掌握稅務(wù)風(fēng)險自我檢測的思路與方法;
  掌握不同稅種納稅自查的方法與技巧;
課程目標(biāo):
  明白稅納稅籌劃的概念、特點及其實施環(huán)節(jié),通過案例的分享掌握納稅籌劃的常用方法、
籌劃技巧、實施步驟與要點等。明白涉稅風(fēng)險規(guī)避與納稅自我評估的技巧與方法,減少稅務(wù)相
關(guān)成本支出,實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。改變原來對稅務(wù)風(fēng)險只是財務(wù)部門事情的錯誤認(rèn)識,加強
不同部門之間的溝通與協(xié)作,提高稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避的效果。課程實用性強,案例新穎。講師通過
生動新穎的案例,以深入淺出的形式,將專業(yè)性頗強的課程轉(zhuǎn)化為大眾化的經(jīng)典課程。

培訓(xùn)內(nèi)容:
一、企業(yè)納稅現(xiàn)狀及稅收新政解讀
1、企業(yè)納稅現(xiàn)狀及趨勢分析
?。?)中國企業(yè)的稅負(fù)狀況及與其他國家稅收稅負(fù)情況對比分析
 (2)09年稅務(wù)稽查的重點分析
?。?)目前企業(yè)自查階段的注意要點
2、最新稅收核心政策解讀 ----核心新政分析及對企業(yè)的影響
 A、企業(yè)所得稅變化、意義及影響
 B、增值稅變化、意義及影響
 C、營業(yè)稅變化、意義及影響
 D、刑法上的最新修訂的重大影響
 從法律角度,結(jié)合案例加重點加以分析利弊
二、稅收籌劃的基本知識
(一)納稅籌劃興起的背景
 1)幾乎100%的企業(yè)偷逃稅
 2)幾乎100%的企業(yè)多繳稅
(二)納稅籌劃的概念
 1)納稅籌劃的概念
 2)納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別
(三)納稅籌劃的基本類型
 1)優(yōu)惠型稅收籌劃
 2)節(jié)約型稅收籌劃
(四)納稅籌劃的原則—成本效益原則
(五)納稅籌劃的特點
 1)事前性
 2)合法性
 3)綜合性
 4)目的性
 5)操作性
(六)稅收籌劃的動力機制、風(fēng)險評估與防范
(七)納稅籌劃的程序
 1)節(jié)稅目標(biāo)確定
 2)模型構(gòu)建與測算
 3)方案比較與選優(yōu)
 4)方案實施
 5)反饋與提高
三、企業(yè)納稅籌劃的基本原則和技術(shù)
(一)納稅籌劃的基本原則:
(二)納稅籌劃平臺及其技術(shù)手段:
1、納稅籌劃平臺:
 1)價格平臺
 2)優(yōu)惠平臺
 3)漏洞平臺
2、納稅籌劃技術(shù)手段:
 1)免稅技術(shù)手段
 2)減稅技術(shù)手段
 3)稅率差異技術(shù)手段
 4)分劈技術(shù)手段
 5)扣除技術(shù)手段
 6)抵免技術(shù)手段
 7)延期納稅技術(shù)手段
四、納稅籌劃的基本路徑:
(一)、按照公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的主要過程(環(huán)節(jié))進(jìn)行籌劃:
 1、企業(yè)設(shè)立的籌劃;
 2、籌資、投資的籌劃;
 3、經(jīng)營方式、經(jīng)營品種的選擇;
 4、采購與銷售的籌劃("物"的定性,混合銷售、兼營、合同、促銷等等);
 5、財務(wù)核算環(huán)節(jié)的籌劃(發(fā)票、限制與非限制、資產(chǎn)等);
 6、利潤分配的籌劃;
 7、申報技巧籌劃法;
(二)、按照我國現(xiàn)行稅收制度的特點,就其主要稅種所涉及的范圍進(jìn)行籌劃:
 1、流轉(zhuǎn)稅的籌劃(增值稅、營業(yè)稅、消費稅等)
 2、所得稅的籌劃(企業(yè)所得稅、個人所得稅)
 3、其他稅種的籌劃(房產(chǎn)稅、土地增值稅、資源稅等)
(三)、關(guān)聯(lián)交易的稅務(wù)安排
 1、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的范圍
  購銷業(yè)務(wù) 融資利息 勞務(wù) 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn) 提供使用權(quán) 支付管理費
 2、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的前提
  地區(qū)稅負(fù)差別:高低稅負(fù) 稅務(wù)環(huán)境的不同:盈利與虧損
  稅務(wù)待遇不同:優(yōu)惠政策 業(yè)務(wù)均衡發(fā)展
 3、避稅"天堂"變?yōu)?quot;地獄"了嗎?
五、納稅籌劃理解及主要方法
 1、對納稅籌劃的本質(zhì)理解和結(jié)合法律手段進(jìn)行風(fēng)險控制
 2、納稅籌劃的主要方法
 ?。?)主要方法闡述
 ?。?)主要方法運用舉例
六、主要籌劃領(lǐng)域及案例分析
1、區(qū)分稅種的籌劃舉例
(1)新稅法下企業(yè)所得稅籌劃
 A、新稅法下企業(yè)納稅籌劃的重要著眼點歸納
 B、企業(yè)所得稅的籌劃設(shè)計:比如稅前扣除中的一些難點判定
(2)增值稅:關(guān)于固定資產(chǎn)扣除的案例分析
(3)營業(yè)稅:關(guān)于境外營業(yè)稅支付問題的案例分析
(4)消費稅:關(guān)于酒類消費稅改革中的納稅籌劃案例分析
2、區(qū)分公司不同運營階段的籌劃舉例
(1)設(shè)立環(huán)節(jié):利用最新的優(yōu)惠政策,案例分析選擇投資公司的模式節(jié)稅
(2)投融資環(huán)節(jié):結(jié)合最新政策分析,詳細(xì)案例講解如何實現(xiàn)最優(yōu)稅前扣除
(3)并購重組環(huán)節(jié):結(jié)合最新政策分析,詳細(xì)案例講解如何實現(xiàn)特殊重組籌劃
七、進(jìn)行納稅籌劃需要注意的四大問題
注意合理避稅與反避稅等問題
八、防范、降低和控制納稅籌劃的涉稅風(fēng)險與納稅自查的處理
(一)納稅風(fēng)險自測與風(fēng)險評估:
 1、稅負(fù)異常與否分析
 2、收入完整與否分析
 3、收入確認(rèn)時間分析
 4、視同銷售情況分析
 5、成本合理性分析
 6、費用合理性分析
 7、扣除項目合理性分析
 8、非經(jīng)常性損益合理性分析
 9、關(guān)聯(lián)方定價合理性分析
 10、非關(guān)聯(lián)方串謀分析
(二)分稅種納稅自查技巧:
 1、流轉(zhuǎn)稅自查技巧
 2、所得稅自查技巧
 3、財產(chǎn)稅自查技巧
 4、資源稅自查審核技巧
 5、行為稅自查技巧
 6、地方性基金自查技巧
九、企業(yè)涉稅風(fēng)險控制
1、企業(yè)常見的涉稅糾紛案例
?。?)、從稅法律師的視角分析,常見的涉稅糾紛的典型情況
?。?)、經(jīng)辦的典型的最新涉稅案例分享
2、企業(yè)涉稅問題與法律風(fēng)險控制的結(jié)合
?。?)、涉稅糾紛的風(fēng)險點
?。?)、涉稅糾紛的處理方法以及基本的防控手段
?。?)、建立法律風(fēng)險控制與涉稅風(fēng)險控制體系


講師介紹
培訓(xùn)講師:魏其斌
  聞名的實戰(zhàn)派納稅籌劃專家,會計師、審計師、注冊稅務(wù)師、中國高級納稅籌劃師。
  長期從事各類企業(yè)的財稅顧問及審計工作,在實際工作中總結(jié)了大量的避稅與反避稅的方
案,尤其是高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實際操作經(jīng)驗獲得廣泛和高度評價。極其精通
中國稅法對中國稅法有系統(tǒng)、深入的研究。他指導(dǎo)過的企業(yè)有:太原鋼鐵、攀鋼、大連熱電、
鞍鋼股份、撫順鋼鐵、承德露露等大中型企業(yè)。在全國各地進(jìn)行的《稅收籌劃》與《所得稅匯
算清繳》講座中,為納稅人提供了大量的籌劃方案。被廣大企業(yè)和業(yè)界譽為稅收籌劃“百事通
”和“案例講解大師”。
  主講課程有《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險控制與危機處理》、《企業(yè)納稅管理與籌劃》、《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)
險管理與稅務(wù)價值創(chuàng)造》、《納稅籌劃》、《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的稅收選擇》、《企業(yè)所得稅匯
算清繳及納稅風(fēng)險管理與控制》、《新企業(yè)所得稅法解析與企業(yè)納稅風(fēng)險控制》、《特別納稅
調(diào)整實施辦法》、《稅務(wù)會計》、《稅務(wù)稽查與企業(yè)涉稅風(fēng)險管理》、《新稅法下企業(yè)涉稅風(fēng)
險管理與應(yīng)對》、《增值稅轉(zhuǎn)型等政策解讀及稅收改革》、《新企業(yè)會計準(zhǔn)則和稅法差異協(xié)調(diào)
處理與風(fēng)險控制實務(wù)》、新《企業(yè)會計準(zhǔn)則全面應(yīng)用與重點業(yè)務(wù)實務(wù)處理》相關(guān)課題等多個課
程。注重實用性的演講風(fēng)格,以案說法,案例豐富,獲得參會人員的廣泛好評 。

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