陶雯老師的內訓課程
第一部分 個人所得稅改革趨勢與應對一、最新個人所得稅法及實施條例、專項附加扣除政策及案例解析（一）明確居民身份的概念和判定標準 （二）個人所得稅的稅率（三）個人所得稅稅率表 （四）工資和薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、以及特許權使用費所得實行綜合征稅 1、怎樣理解綜合征稅？2、扣除項目怎樣扣除？ （1）子女教育扣除項目內容、標準、適用范圍和條件、扣除方法、享受環(huán)節(jié)、留存資料、注意事項等（2）繼續(xù)教育扣除項目內容、標準、適用范圍和條件、扣除方法、享受環(huán)節(jié)、留存資料、注意事項等（3）大病醫(yī)療扣除項目內容、標準、適用范圍和條件、扣除方法、享受環(huán)節(jié)、留存資料、注意事項等（4）住房貸款利息扣除項目內容
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臨時工、勞務工、建筑勞務的疑難點處理【課程背景】2019年5月4日國家發(fā)布了《降低社會保險費率綜合方案》，公布了社保共有八部分的新舉措，其中雙降問題讓很多企業(yè)、職工歡呼雀躍，但是大多數(shù)企業(yè)目前仍存在如下問題：（1）農民工、保潔、保安等職工的收入列為企業(yè)工資但是往往沒給其繳納社保；如果列為勞務報酬，發(fā)票卻無從取得，使得此類案件一直是懸疑案件，無從解決；（2）為了解決社保、個稅問題，采用勞務派遣模式用工，此類用工往往存在一些被忽視的風險，如何解決；（3）一大部分企業(yè)妄圖采用以下方式來籌劃，以逃避繳納個稅和社保：一份工資兩人領；職工收入呈現(xiàn)差旅費津貼、生活困難補助等大額化
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農產品最新抵扣政策、賬務處理、納稅申報【課程背景】 2019年4月1日起，企業(yè)適用新的增值稅稅率，這已經是咱們國家第二次降稅率了，針對農產品的稅務特性， 如何做好賬務處理、稅務處理、發(fā)票開具、納稅申報表的填寫以及如何進行納稅籌劃成了廣大財務人員的撓頭問題，特別是針對加計抵扣進項稅額業(yè)務、核定扣除業(yè)務、深加工業(yè)務成為了財務人員的痛中之痛，對于地產建安業(yè)的稽查來說，農產品業(yè)務這塊成了一項關注的熱點話題?！菊n程收益】掌握農產品的各類業(yè)務的稅會處理，以及各類業(yè)務申報表的填報以及票據(jù)的合理合法性。學會處理外購或者銷售以及加工農產品的各類業(yè)務，對于企業(yè)所得稅、增值稅、個人所得稅
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企業(yè)納稅籌劃管理課程背景： 眾所周知，通過稅務籌劃，可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負擔、降低企業(yè)經營成本、最大限度增加企業(yè)效益。目前納稅籌劃有兩大難點：一是納稅籌劃需要事前籌劃，但是大多數(shù)企業(yè)采購人員、銷售人員等總是在用經驗主義來進行業(yè)務的開展，而財務人員想要進行納稅籌劃是不可能實現(xiàn)的事情，二是我國稅收政策變化頻繁，財務人員自身工作已經非常繁忙，對于新政策學習根本無從談起。本課程通過對稅務籌劃相關知識的講解、技術手段的剖析、具體案例的分析，并結合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把稅務籌劃的理念和方法具體運用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經營管理的各
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企業(yè)十二大日常業(yè)務財稅處理風險主講嘉賓： 陶老師，注冊稅務師，南開大學特聘稅務實戰(zhàn)講師，多家稅務機關資深稅務講師。10余年財務工作，目前擔任北京某事務所資深項目經理，具有全面的財務專業(yè)知識、財務管理經驗及財務實操經驗。精通國家財稅法規(guī)熟悉國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策，從事過所得稅匯算清繳、財務報表審計、土增清算等相關項目的具體實施，多年線上及線下授課經驗，深受學員好評。擅長輔導課程：增值稅管理與核算項目；個人所得稅與企業(yè)所得稅稅務處理與風險防范；營改增實操的培訓與輔導；涉稅風險；19年稽查稅務稽查風暴；合同控稅與涉稅風險；金三稅控
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課程設計（一）票據(jù)類（引入若干案例）1、增值稅專用發(fā)票開具（用量變動、時常作廢、關聯(lián)性等）預警2、增值稅發(fā)票與業(yè)務的三流一致、四流一致原則3、增值稅專票的抵扣風險點，例如運費發(fā)票、差旅費發(fā)票、農產品收購憑證及農產品銷售發(fā)票的抵扣處理等（二）申報類（引入若干案例）1、常年虧損申報或者零申報2、所得稅申報收入與流轉稅收入存在差異3、未開具發(fā)票收入為負數(shù)4、進項稅額轉出數(shù)為負數(shù)5、納稅申報不完整，例如買地建辦公樓繳納了土地使用稅卻沒有繳納房產稅6、個稅計稅基礎與應付職工薪酬數(shù)額及社保基數(shù)7、存貨與留抵不匹配8、某些特殊企業(yè)無未開票收入申報財務報表類（引入若干案例）銷售價格及銷售收入明顯偏低管理