房地產(chǎn)建筑業(yè)所得稅匯算清繳課綱
房地產(chǎn)建筑業(yè)所得稅匯算清繳課綱詳細內(nèi)容
房地產(chǎn)建筑業(yè)所得稅匯算清繳課綱
《房地產(chǎn)建筑業(yè)匯算清繳和營改增后續(xù)問題》
講師：汪滿潤
【課程背景】
2016年是財稅改革的落地之年，建筑房地產(chǎn)業(yè)全面推開營改增，對行業(yè)自身乃至整個國
民經(jīng)濟產(chǎn)生了深遠的影響。在2016年企業(yè)所得稅匯算清繳即將到來之際，特推出《房地產(chǎn)
建筑業(yè)匯算清繳和營改增后續(xù)問題》公開課，以幫助企業(yè)房地產(chǎn)建筑業(yè)在營改增重大改革
之后，積極主動地把握稅收新政，制定適應(yīng)新形勢的經(jīng)營管理策略，合理規(guī)劃企業(yè)的納
稅方案，控制匯算清繳的涉稅風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，提升企業(yè)的盈利能力。
【課程收益】
1. 把握及運用對企業(yè)經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響的稅收新政
2. 掌握匯算清繳中的熱點和難點問題的解決辦法
3. 結(jié)合企業(yè)實際制定匯算清繳預(yù)案
4.解決營改增后續(xù)難題
5. 預(yù)先規(guī)劃迎接下一步稅制改革的投資理財行為
【課程亮點】
1. 突出新意：深度解析稅收新政并指導(dǎo)企業(yè)加以運用
2. 抓住熱點和難點：剖析并且解決稅改中的關(guān)鍵問題
3. 務(wù)實創(chuàng)新：引導(dǎo)企業(yè)制定經(jīng)營管理和納稅規(guī)劃策略
4. 適應(yīng)形勢：多舉并用加強管理防范風(fēng)險享改革紅利
5. 未雨綢繆：站在財稅改革前沿規(guī)劃未來的投資理財
【課程提綱】
一、營改增對企業(yè)所得稅的深刻影響
（一）營改增對年終決算和所得稅收入的影響
如：對年終決算收入的影響
增值稅納稅義務(wù)確認時間與所得稅、會計收入確認時間的差異分析
營改增視同銷售對匯算清繳的差異分析
……
（二）營改增對年終決算成本費用和所得稅稅前扣除的影響
如：對年終決算成本費用影響
對所得稅稅前扣除影響
對廣告宣傳費基數(shù)、業(yè)務(wù)招待費基數(shù)等影響
……
（三）營改增特殊業(yè)務(wù)對匯算清繳的影響
如：增值稅差額納稅業(yè)務(wù)對匯算清繳的影響
勞務(wù)派遣、人力資源外包等不同用工方式下對匯算清繳的影響
……
二、2016年重要新政對企業(yè)經(jīng)營管理和納稅規(guī)劃的影響
（一）2016年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策對企業(yè)經(jīng)營管理和納稅規(guī)劃的影響
如，公益股權(quán)捐贈企業(yè)所得稅新政策在2016匯算清繳的應(yīng)用
（二）營改增優(yōu)惠政策引領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營管理和納稅規(guī)劃的方向
如：不動產(chǎn)進項稅額的抵扣體現(xiàn)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的利用
建筑業(yè)跨境免稅引領(lǐng)企業(yè)走出去
……
（三）稅務(wù)稽查確定案源、選案和國地稅聯(lián)合稽查對企業(yè)納稅管理的影響
如：稅務(wù)稽查案源管理辦法
推進稅務(wù)稽查隨機抽查實施方案
稅務(wù)稽查隨機抽查對象名錄庫管理辦法
稅務(wù)稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫管理辦法
國地稅聯(lián)合稽查工作辦法
……
（四）完善納稅信用管理，強化納稅人稅法遵從意識
如：關(guān)于完善納稅信用管理有關(guān)事項的公告
關(guān)于對納稅信用A級納稅人實施聯(lián)合激勵措施的合作備忘錄
關(guān)于納稅信用A級納稅人取消增值稅發(fā)票認證有關(guān)問題的公告
關(guān)于修訂《重大稅收違法案件信息公布辦法（試行）》的公告
三、企業(yè)所得稅匯算清繳和申報重點難點精講
（一）企業(yè)所得稅匯算清繳總體把握
(二）《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》重點解讀
（三）收入類的匯算清繳和申報重點難點精講
（四）扣除類的匯算清繳和申報重點難點精講
（五）資產(chǎn)類的匯算清繳和申報重點難點精講
（六）稅收優(yōu)惠類的匯算清繳和申報重點難點精講
四、2016年度所得稅匯繳申報表填報中應(yīng)注意的問題
如：期間費用填報中應(yīng)該注意的問題
不同性質(zhì)的投資收益如何在不同的表單中填報問題
企業(yè)取得的股票分紅收入如何在不同的表單中填報問題
捐贈支出填報中應(yīng)該注意的問題與風(fēng)險防范
房地產(chǎn)建筑業(yè)營改增后續(xù)問題
如，新老項目進項稅劃分問題
房地產(chǎn)自持物業(yè)納稅問題
采購貨物要票對方加價問題
“EPC”工程視同銷售問題等
二〇一六年九月二十八日
汪滿潤老師的其它課程
《如何護得企業(yè)家“人財兩全”》課綱 07.28
如何護得企業(yè)家“人財兩全”講師：汪滿潤培訓(xùn)對象：1.董事長·ＣＥＯ、總裁、總經(jīng)理、合伙人、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者2.副總裁、副總經(jīng)理、高級經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等企業(yè)高端人才課程背景：2017年是著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之年，國家大力推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快成長，做大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，打造動力強勁的經(jīng)濟發(fā)展新引擎。企業(yè)面臨前所未有的機遇；2017年是
講師：汪滿潤詳情
稅務(wù)風(fēng)險控制與稅務(wù)稽查應(yīng)對主講：汪滿潤老師一至兩天深入探討，學(xué)員可以：?全面了解和掌握戰(zhàn)略經(jīng)營層面稅務(wù)風(fēng)險點并加以控制?全面掌握稅務(wù)稽查應(yīng)對方法和技術(shù)，改變面對稅務(wù)稽查被動挨查束手無策的局面?掌握稅務(wù)聽證、復(fù)議、訴訟知識，提升經(jīng)營決策者處理稅務(wù)突發(fā)事件的能力?通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力?企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者?副
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《醫(yī)藥企業(yè)如何規(guī)避稽查風(fēng)險與利用稅收優(yōu)惠》講師：汪滿潤前言為什么同屬一個地區(qū)的企業(yè)，有的企業(yè)經(jīng)常被稅務(wù)機關(guān)檢查？有的企業(yè)很少被查？為什么同樣的稅務(wù)稽查，有的企業(yè)輕松“過關(guān)”？有的企業(yè)問題“纏身”？為什么同是稅務(wù)自查，有的企業(yè)平安無事，有的企業(yè)反被升格為“立案檢查”？為什么檢查出同類問題，有的企業(yè)被重罰？有的企業(yè)被輕罰？有的企業(yè)零處罰？奧妙何在？玄機何在？新稅
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《保險代理機構(gòu)財稅風(fēng)險控制及納稅籌劃》講師：汪滿潤【課程收益】營改增后財稅風(fēng)險點梳理與排查發(fā)票風(fēng)險全面梳理，合法規(guī)避降低風(fēng)險深度分析稽查要點，提前自查防范未然稅收籌劃空間深度挖掘，最大限度享受節(jié)稅實戰(zhàn)案例專家有力剖析，推進財務(wù)管理規(guī)范【參訓(xùn)對象】財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計，辦稅人員【課程安排】課程時間：1天提綱內(nèi)容：第一部分“金三”監(jiān)控下企業(yè)財稅管理
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《國地稅合并與大數(shù)據(jù)監(jiān)控下企業(yè)發(fā)展稅務(wù)風(fēng)險控制》講師：汪滿潤（課程時長1-2天）課程收益營改增后稅務(wù)風(fēng)險點梳理與排查發(fā)票風(fēng)險全面梳理，合法規(guī)避降低風(fēng)險深度分析稽查要點，提前自查防范未然稅收籌劃空間深度挖掘，最大限度享受節(jié)稅實戰(zhàn)案例專家有力剖析，推進財務(wù)管理規(guī)范課程大綱（1天）第一模塊：金稅三期如何對企業(yè)經(jīng)營行為實施嚴密監(jiān)控“營改增”之透明性“金稅三期”之威力
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《后營改增時代醫(yī)藥企業(yè)稅務(wù)稽查應(yīng)對與風(fēng)險控制》講師：汪滿潤前言為什么同屬一個地區(qū)的企業(yè)，有的企業(yè)經(jīng)常被稅務(wù)機關(guān)檢查？有的企業(yè)很少被查？為什么同樣的稅務(wù)稽查，有的企業(yè)輕松“過關(guān)”？有的企業(yè)問題“纏身”？為什么同是稅務(wù)自查，有的企業(yè)平安無事，有的企業(yè)反被升格為“立案檢查”？為什么檢查出同類問題，有的企業(yè)被重罰？有的企業(yè)被輕罰？有的企業(yè)零處罰？奧妙何在？玄機何在？
講師：汪滿潤詳情
《金融業(yè)營改增納稅管理與稅收籌劃》課綱 07.28
《金融業(yè)營改增納稅管理與稅收籌劃》主講老師：汪滿潤第一部分：營改增企業(yè)最關(guān)心的問題（一）實施營改增的意義及稅負分析1.為什么要實施營改增？2.營改增發(fā)展的歷史軌跡3.增值稅與營業(yè)稅的異同4.營改增對財務(wù)核算的影響5.營改增稅負是增還是降6.稅負升降的不確定性因素（二）營改增稅務(wù)稽查概率加大.1.地稅要分一杯羹2.國稅要摸一下底（三）營改增帶來的挑戰(zhàn)1.財務(wù)核
講師：汪滿潤詳情
《決策者的財稅管理》課綱 07.28
《決策者的財稅管理》講師：汪滿潤一、決策者財稅管理的兩大重點1.資金：融資策略的選擇2.稅收：稅收籌劃思維的建立二、決策者財務(wù)管理的切入點（一）決策者如何通過財務(wù)管理把握企業(yè)的運作1.財務(wù)管理與業(yè)務(wù)運作的關(guān)系2.財務(wù)思維對于決策者角色的價值?（二）如何通過報表分析加強企業(yè)運作?1.快速理解企業(yè)的三大財務(wù)報表?2.三大報表與企業(yè)的關(guān)系解析?3.摸清企業(yè)的底子：
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企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與風(fēng)險控制主講：汪滿潤老師一、學(xué)員收益兩天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理領(lǐng)域，切入稅收籌劃制高點，掌握企業(yè)經(jīng)營決策中稅收籌劃的技術(shù)方法，并一定會為企業(yè)發(fā)展帶來可觀的、合法的節(jié)稅收益。掌握稅務(wù)風(fēng)險防范領(lǐng)域，學(xué)會應(yīng)對稅務(wù)稽查，有效控制稅務(wù)風(fēng)險。二、適用范圍董事長·ＣＥＯ、總裁、總經(jīng)理、合伙人、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者副總裁
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