增值稅立法背景下，企業(yè)合規(guī)規(guī)劃與企業(yè)涉稅零風(fēng)險管控(兩天）

增值稅立法背景下，企業(yè)合規(guī)規(guī)劃與企業(yè)涉稅零風(fēng)險管控（兩天課程）
【課程介紹】
2024年國家層面推出了一系列稅制改革措施，數(shù)電票開啟智慧稅務(wù)時代，擴(kuò)圍上線了全國統(tǒng)一的新電子稅務(wù)局，八部門聯(lián)合查稅，嚴(yán)打招商引資涉稅問題等。新《公司法》和新《會計法》均于2024年7月1日起開始實施，這次會計法修正，最大的變化在于，明顯加大了對會計人員違法行為的處罰力度，提醒財務(wù)朋友們一定要提高對會計法的遵循度。新《公司法》實施，對公司和財務(wù)都有重大影響，財務(wù)人員需特別關(guān)注九大要點！另外，增值稅立法、消費(fèi)稅立法均已提上了日程……這些形成了納稅新格局，這一系列改革對企業(yè)有何影響？企業(yè)該如何享受新政紅利？在享受紅利的同時，企業(yè)的合規(guī)性也提到了日程，稽查形式愈發(fā)嚴(yán)峻，我們?nèi)绾我?guī)劃涉稅事項，避免稽查風(fēng)險？如果不能做到有效應(yīng)對，企業(yè)面臨的財稅風(fēng)險將越來越大。企業(yè)應(yīng)提前謀劃，企業(yè)可以充分利用國家層面以及地方層面的稅收優(yōu)惠政策，通過一定的稅務(wù)架構(gòu)安排實現(xiàn)企業(yè)整體稅負(fù)的下降。
【課程收益】
本課程從數(shù)電票全面推行的大環(huán)境分析，梳理企業(yè)稅收管控的風(fēng)險點，從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”四位一體進(jìn)行梳理，通過豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險和納稅規(guī)劃的新思路，給財務(wù)朋友們提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風(fēng)險及納稅規(guī)劃的方法和技巧。
【課程對象】
企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、基礎(chǔ)財務(wù)人員
【師資介紹】
趙小紅老師 國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅專家，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、天津某重點大學(xué)特聘講師，中財聯(lián)集團(tuán)金牌講師，中稅網(wǎng)等多家財稅機(jī)構(gòu)特約講師；熟悉最新財稅實操技能，培訓(xùn)中擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問題；具有二十年以上的財稅工作經(jīng)驗，講解深入淺出，結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例，運(yùn)用互動的授課方式，提高學(xué)員的積極性，營造課堂的參與性。其授課最大特點：在輕松愉快的氣氛中進(jìn)行培訓(xùn)，注重細(xì)節(jié)和實效，注重與學(xué)員的互動，受到學(xué)員與企業(yè)家的高度贊揚(yáng)和歡迎。
【課程內(nèi)容】
一、2024稅務(wù)新政策、新發(fā)展、新形勢對企業(yè)的影響
7月1日新會計法實施，財務(wù)人風(fēng)險進(jìn)一步加劇，需關(guān)注三大重要變化！
新公司法實施，財務(wù)人員需特別關(guān)注的九大要點！
數(shù)電票的全面推行對企業(yè)的深遠(yuǎn)影響二十屆三中全會，涉稅事項有哪些？
增值稅法（草案二次審議稿）與暫行條例相比區(qū)別在哪里？
國家稅務(wù)總局明確2024年稅收征管六大重點工作
最高人民檢察院披露，2024年八部門聯(lián)合打擊聚焦的六個重點領(lǐng)域
最新稽查案件帶來的啟示
二、發(fā)票+憑證+業(yè)務(wù)稅收風(fēng)險應(yīng)對管控化解
發(fā)票報銷入賬需關(guān)注的風(fēng)險點
1、先賣后買算不算虛開？
2、稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同！
3、發(fā)票入賬的合規(guī)性、真實性；及時性；關(guān)聯(lián)性
4、案例解析，實務(wù)中常見無需發(fā)票報銷入賬的情形
（二）案例解析常見業(yè)務(wù)的證據(jù)鏈
1、會計人員做賬中“證據(jù)鏈”思維！
2、證據(jù)鏈下的咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、市場推廣費(fèi)、傭金手續(xù)費(fèi)
3、低價出售貨物，稅務(wù)需留存哪些相關(guān)證據(jù)鏈？
4、證據(jù)鏈在稅務(wù)上具有重要作用，注意10個提醒！
（三）財政補(bǔ)助引發(fā)的涉稅風(fēng)險問題
1、稽查案例，財政補(bǔ)貼引發(fā)的涉稅風(fēng)險
2、政府補(bǔ)助繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？如何開票？
（四）價外費(fèi)用未按規(guī)定申報納稅引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險
1、價外費(fèi)用的底層邏輯是什么？
2、案例解析：所有的違約金都需要交增值稅嗎？
3、價外費(fèi)用適用什么稅率？怎么做賬？怎么開票交稅？
4、稅局口徑：支付違約金到底如何稅前扣除？
（五）混合銷售與兼營界定不清的涉稅風(fēng)險
【以案說稅】兼營和混合銷售界定不清導(dǎo)致企業(yè)多交稅款
1、案例解析：兼營和混合銷售如何準(zhǔn)確區(qū)分？
2、混合銷售的例外情形
3、如何在兼營和混合銷售之間尋找納稅規(guī)劃，合理避稅？
三、業(yè)財稅融合背景下，合同的重要性！
1、案例解析：如何利用合同改變增值稅納稅義務(wù)時間？
2、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?
3、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！
4、進(jìn)項不足納稅規(guī)劃案例
5、如何利用合同的改變，把不可抵扣的進(jìn)項變?yōu)榭梢缘挚鄣模?br /> 6、合同簽訂好，印花稅也能少交？
四、智慧稅務(wù)管控下，納稅規(guī)劃新思路
（一）納稅規(guī)劃初相識！
【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個億，省稅1億的秘訣！
什么是納稅規(guī)劃？
納稅規(guī)劃的特征？
納稅規(guī)劃的原理和方法
比亞迪做了哪些稅務(wù)規(guī)劃布局？
（二）如何利用稅收政策做好納稅規(guī)劃？
【案例分析】如何巧妙化解『專用』，把不能抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)化為可以抵扣的？
1、企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，對外投資之初的選擇（公司關(guān)系選擇的三大訣竅）
2、租金收入的稅收規(guī)定與納稅規(guī)劃
3、同樣的業(yè)務(wù)下，不同的處理方式，對稅收的影響；
4、如何用足業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額？
5、房產(chǎn)稅納稅規(guī)劃思路分享及相關(guān)涉稅風(fēng)險問題！
6、企業(yè)聘用員工的納稅規(guī)劃思路分享
7、個稅規(guī)劃案例分享
（三）股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
1、法人持股和自然人持股哪個更好？
2、合伙企業(yè)持股有什么優(yōu)勢？
3、需要為公司融資，引入戰(zhàn)略投資者，哪種方式比較好？
4、集團(tuán)公司欲出售全資子公司100%的股權(quán)，哪種方式比較好？
5、利用股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享

趙小紅老師的其它課程