《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務(wù)》
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務(wù)》詳細內(nèi)容
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務(wù)》
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務(wù)》
【授課時長】
1天
【課程大綱】
第一講 行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容、思路、方法
一、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)容（五大目標(biāo)）
二、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的思路（四個原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）
三、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的方法（“三個要點”、”五個重點“）
第二講 行政事業(yè)單位層面內(nèi)控設(shè)計
一、單獨設(shè)置內(nèi)控職能部門或內(nèi)控牽頭部門
二、經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離
三、明確崗位職責(zé)分工，確保不相容職務(wù)分離，實施輪崗制度
四、設(shè)定內(nèi)控關(guān)鍵崗位的資格和能力
五、建立規(guī)范的會計機構(gòu)，配備合格的會計人員
六、信息系統(tǒng)建設(shè)歸口管理
七、制定規(guī)范的、可操作性強的內(nèi)控制度與流程
第三講 行政事業(yè)單位預(yù)算管理流程
一、預(yù)算編制及批復(fù)
二、預(yù)算執(zhí)行
三、預(yù)算績效管理
第四講 政府采購管理
一、政府采購目錄的編制、發(fā)布
二、政府采購計劃的編制、下達
三、組織采購
四、資金撥付
五、驗收提貨
六、辦理控購手續(xù)
七、監(jiān)督檢查
八、政府采購業(yè)務(wù)流程圖
案例1至5
第五講 行政事業(yè)單位收支管理
一、收支控制目標(biāo)
二、收支控制業(yè)務(wù)流程
三、收入管理的內(nèi)容
四、支出管理的內(nèi)容
五、收支控制主要風(fēng)險點
六、收入控制措施
七、支出控制措施
第六講 行政事業(yè)單位合同管理
一、合同管理的內(nèi)容
二、合同管理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
三、合同歸口管理
四、簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件
五、合同履行情況的監(jiān)控
六、建立合同協(xié)調(diào)機制
七、合同管理的主要風(fēng)險與防范措施
第七講 行政事業(yè)單位項目管理
一、建立建設(shè)項目管理制度
二、建立建設(shè)項目議事決策機制
三、建立建設(shè)項目相關(guān)審核機制
四、組織建設(shè)項目招標(biāo)并接受有關(guān)部門監(jiān)督
五、建設(shè)項目資金?？顚Ｓ?br /> 六、組織竣工結(jié)算
七、辦理建設(shè)項目檔案和資產(chǎn)移交
八、建設(shè)項目風(fēng)險與防范措施
第八講 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化
一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化總體框架
二、信息系統(tǒng)開發(fā)的主要風(fēng)險和主要控制措施
1、制定信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要風(fēng)險和主要控制措施
1．選擇適當(dāng)?shù)男畔⑾到y(tǒng)開發(fā)方式的主要風(fēng)險和主要控制措施
2．自行開發(fā)各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險和主要控制措施
4．其他開發(fā)方式的主要風(fēng)險和主要控制措施
三、信息系統(tǒng)的運行與維護的主要風(fēng)險和主要控制措施
1．日常運行維護的主要風(fēng)險和主要控制措施
2．系統(tǒng)變更的主要風(fēng)險和主要控制措施
3．安全管理的主要風(fēng)險和主要控制措施
4．系統(tǒng)終結(jié)的主要風(fēng)險和主要控制措施
第九講 案例分析
案例一 政府采購“第一案”——北京現(xiàn)代沃爾公司狀告財政部
案例二 天都市人民醫(yī)院預(yù)算管理與會計處理內(nèi)部控制
案例三 河南省交通廳固定資產(chǎn)管理失控
第十講 互動與答疑
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