企業(yè)納稅風險防范

  培訓講師：劉國東

講師背景：
劉國東老師簡介個人簡介中國十大杰出財稅實戰(zhàn)專家之一、納稅籌劃領域頂尖講師；清華大學財務總監(jiān)班特聘講師、新浪財務顧問（連續(xù)10年）；中國財務技術研究中心創(chuàng)始人，《新理財》雜志稅務專家顧問。中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師；財務技術網 詳細>>

劉國東
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企業(yè)納稅風險防范詳細內容

企業(yè)納稅風險防范

模塊一、稅務管理的組織責任落實

1、企業(yè)是否需要專職的稅務人員

2、稅務部門、稅務經理、稅務專員的職責

3、財務經理在稅務管理上的角色

4、如何建立有效的稅務管理政策和流程

5、復雜企業(yè)稅務管理的機制和體系

6、財務部門作為納稅講師的角色義務

7、稅務代理與稅務咨詢機構的使用

模塊二、稅務管理實施的途徑

1、制定涉稅事項處理制度

2、建立納稅風險應對流程

3、納稅事項的日常管理（登記、報備、報稅、檔案等）

4、制定納稅手冊、納稅自查評估表

5、納稅風險事項評估與日常監(jiān)測

6、建立企業(yè)內部納稅風險協(xié)調及溝通體系

7、納稅的風險管理政策及管理建議

8、重大經營的稅務影響決策分析

模塊三、保持與稅務機關的關系

1、了解稅務局的組織架構與工作規(guī)則

2、如何與稅務局打交道（保持與稅務機關的聯(lián)系）

3、收集整理稅收法律法規(guī)，了解稅收征管的措施和要求

4、納稅申報流程的管控

5、關于企業(yè)涉稅事項的請示

6、企業(yè)設立與清算的稅務事項處理

7、如何應對稅務稽查（經驗與技巧）

8、稅務危機公關技巧

模塊四、納稅理念、原則與意識(企業(yè)納稅環(huán)境)

1、企業(yè)應秉持的納稅理念與意識

2、財務經理如何平衡企業(yè)利益與涉稅風險

3、納稅申報與代扣代繳義務的履行

4、評估企業(yè)稅收負擔及應對措施

5、如何將納稅風險管理融入相關業(yè)務中

6、稅務風險與財務經理職業(yè)風險

7、財務經理的職業(yè)道德、素質與專業(yè)能力

模塊五、如何處理經濟業(yè)務中涉稅問題

1、所得稅與流轉稅對企業(yè)經營業(yè)務的影響解讀

2、企業(yè)處理涉稅業(yè)務的政策與原則

3、企業(yè)經營決策中如何考慮稅收因素的影響

4、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中如何考慮稅收因素的影響

5、企業(yè)重大經營決策（重大對外投資）稅務建議

6、企業(yè)跨國經營涉稅問題建議

7、企業(yè)重要商業(yè)合同中的涉稅問題處理

模塊六、稅收籌劃

1、在合理的商業(yè)目的下進行稅務規(guī)劃（稅務的戰(zhàn)略思考，比如：為上市而進行的稅務風險屏蔽）

2、稅收優(yōu)惠政策的利用思路

3、避稅與反避稅、關聯(lián)交易涉稅處理

4、并購、重組的稅務籌劃

5、企業(yè)納稅政策的商業(yè)選擇

模塊七、如何處理會計準則與稅法差異

1、處理會計準則與稅法差異的原則

2、制定各項涉稅會計事務的處理流程、職責和權限

3、稅收與會計差異的分析運用

 

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【課程特色】Oslash;深度剖析財務數據背后的經營秘密Oslash;直接給您符合企業(yè)實際的財務方案Oslash;豐富的實戰(zhàn)工具，將感性的判斷轉變?yōu)槔硇缘臎Q策Oslash;本課程將八個模塊從不同的方面生動講解財務知識，并配以豐定的案例和圖解，幫助中高層管理者全面理解會計報表，財務診斷，預算管理，成本控制，內部控制和稅收分析等方面的必備知識，使職業(yè)經理以愉快的

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模塊一：稅務稽查形勢分析1、稅務稽查應對與扁鵲看病的相通性2、面對稅務稽查，企業(yè)的復雜心態(tài)分析？為什么害怕？為什么不怕？3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的？4、怎么理解我國稅法的改革方向？5、稅務稽查的總體形勢是怎樣的？6、近幾年稅務稽查工作的具體情況及趨勢？7、2011年稅務機關的工作重點是什么？8、2011年稅務稽查的工作重點是什么？9、2011年專項稅

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　　模塊一　角色分配相互介紹　　課程導入　　1.在建立優(yōu)秀財務部門這個問題上到底有哪些問題在困擾著我們呢？　　2.建立優(yōu)秀財務部門應該搞清楚的幾件事情　　3.以創(chuàng)造價值為出發(fā)點，以“PEOPLE”為核心的考核激勵機制　　4.建立優(yōu)秀財務部門的基本內容　　模塊二　建立優(yōu)秀財務部門的“PEOPLE”核心步驟：　　1）財務部門定位:明確部門的使命,定義財務部門的職

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一、全員參與的預算模式編制預算各部門的職責經營預算內容的規(guī)劃經營預算的編制原則編制經營預算的作業(yè)程序如何與各預算部門展開預算討論二、管理層與董事會質詢與批準管理層和董事會關注的重點預算問題風險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預算模擬總費用預算與公司目標的相關性說明現金預算的編制要領各種年度預算表制表解析三、編制年度經營預算的作業(yè)要點編制預算各部門的

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模塊一現金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現金流的價值模塊二企業(yè)現金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現形式

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模塊一Purposeofbusinesscontrol：業(yè)務控制的目的1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題2、案例：微觀管理的困境3、管理故事4、為什么需要控制5、控制的目的模塊二Riskanalysisamp;acceptence：風險分析和風險接受1、企業(yè)常見的風險類型2、內部控制的基本理論和實踐3、如何防范常見的舞弊4、案例分析：材料采購過程的風險分析

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模塊一：企業(yè)納稅籌劃一、納稅籌劃的三大目標（案例）二、納稅籌劃的四大平臺（案例）三、納稅籌劃的五大原則（案例）四、納稅籌劃的六大注意事項（案例）五、納稅籌劃的九大方法（案例）六、方案設計原理解析七、方案適用范圍詳解模塊二：納稅籌劃新經典案例一、新經典實際案例分析（融會到課程講授過程中）二、新經典實際案例討論（融會到課程講授過程中）模塊三：稅務風險防范一、稅務

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部分：資產負債表解讀與分析n如何理解資產負債表上的數字資產負債表的結構：來源與用途流動資產的定義與要點u應收帳款與壞帳準備關于壞帳你必須知道的兩點u存貨價值的三種核算方法案例：三種不同核算方法對資產負債表的影響u“謹慎性原則”與存貨跌價準備案例長期資產的定義與種類u固定資產與折舊u商譽的形成與定義案例：并購與商譽的形成u長期待攤費用負債案例：為什么預收款變成

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一、探討問題：1、如何準確地核算、分析和控制管理成本？2、如何會計科目設置正確地核算產品成本、質量成本、效率成本、資金成本、銷售成本、人力資源成本、安全成本、環(huán)境保護成本和風險成本？3、成本管理的技術和工具有哪些？4、如何建立企業(yè)全面的成本績效指標并建立持續(xù)改進成本體系？5、如何不斷削減企業(yè)管理不善成本？6、如何分析質量成本、效率成本、資金占用成本，以便更好

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財稅人員納稅實際操作中應關注的幾項原則（舉例）Oslash;合理性原則Oslash;事前性原則Oslash;稅務處理清晰性原則Oslash;稅務、會計差異化處理原則Oslash;稅務風險可控原則Oslash;稅收法規(guī)的多角度理解原則年終企業(yè)所得稅納稅申報表的整體設計及填報思路新企業(yè)所得稅法下收入項目的填報及納稅調整Oslash;收入的稅務分類Oslash;補

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