流程管理與內控技術

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師偉
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流程管理與內控技術詳細內容

流程管理與內控技術
 

單元一：流程與流程管理概述

Ø  流程概念

Ø  流程與工作流

Ø  流程與制度

Ø  流程生命周期

Ø  流程再造

Ø  流程管理概念

Ø  流程管理價值

單元二：流程管理與職能管理比較

Ø  流程管理——引領未來組織管理模式變革

Ø  職能管理優(yōu)劣勢

Ø  流程管理優(yōu)劣勢

Ø  流程管理——思想和管理模式的變革

單元三：流程指標與績效管理問題

Ø  流程指標與崗位評價

Ø  績效管理問題

Ø  流程審計與監(jiān)控

單元四：企業(yè)管理體系及相互關系

Ø  企業(yè)管理體系模型

Ø  流程管理與其他管理體系關系（質量、六西格瑪、IT、內控等）

Ø  企業(yè)各類體系實施問題及分析

單元五：企業(yè)管理變革

Ø  變革原因分析

Ø  變革問題及中國現(xiàn)狀

Ø  國外知名企業(yè)變革實踐案例

單元六：內部控制發(fā)展里程

Ø  內部控制的歷史

Ø  美國《薩 •奧法案 》對內部控制的要求

Ø  公司治理與內部控制

Ø  COSO內部控制——整體框架

單元七：COSO內部控制與風險管理

Ø  內部控制分類與模型

Ø  COSO的內部控制要素

Ø  COSO《企業(yè)風險管理—整體框架》

單元八：內部控制的實施

Ø  內部控制體系設計原則及目標

Ø  內部控制體系內容及設計步驟

Ø  內部控制體系評價機制

Ø  內部控制體系實施保障

Ø  內部控制體系實施誤區(qū)

Ø  基于流程的內控案例實踐

Ø  某大型企業(yè)審計部的職能職責及問題分析

Ø  國內大型集團內控體系建設實踐案例簡介

 

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