指標(biāo)類(lèi)型

考核目標(biāo)

具體指標(biāo)

指標(biāo)說(shuō)明

..數(shù)據(jù)來(lái)源

重要性排序

財(cái)務(wù)類(lèi)

費(fèi)用和成本控制

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例（以財(cái)務(wù)部下發(fā)的費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)部

10

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例

財(cái)務(wù)部

薪資總量預(yù)算安排達(dá)成率

當(dāng)年人工總成本實(shí)際發(fā)生金額占人工總成本預(yù)算的比例

財(cái)務(wù)部

8

離退休人員費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年離退休人員實(shí)際發(fā)生費(fèi)用占預(yù)算費(fèi)用的比例

財(cái)務(wù)部

客戶(hù)類(lèi)

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)

培養(yǎng)公司關(guān)鍵人才隊(duì)伍

中層以上經(jīng)理績(jī)效計(jì)劃按時(shí)完成率

中層以上經(jīng)理績(jī)效計(jì)劃按時(shí)完成率

人力資源部

2

人才隊(duì)伍管理層選拔任用率

當(dāng)年公司選拔任用管理層中人才隊(duì)伍中的員工所占比例

人力資源部

1

人才隊(duì)伍對(duì)相關(guān)培養(yǎng)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的滿(mǎn)意度

人才隊(duì)伍員工對(duì)于當(dāng)年人力資源部提供的培訓(xùn)培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施的內(nèi)容、時(shí)間等具體安排的滿(mǎn)意度，參考附表六

人力資源部

薪酬管理

員工工資發(fā)放出錯(cuò)次數(shù)

工資發(fā)放出現(xiàn)錯(cuò)誤的人次數(shù)

財(cái)務(wù)部

績(jī)效管理

員工業(yè)績(jī)計(jì)劃按時(shí)完成率

及時(shí)完成的業(yè)績(jī)計(jì)劃數(shù)量占應(yīng)完成的業(yè)績(jī)計(jì)劃總數(shù)的比例

人力資源部

績(jī)效考核申訴處理及時(shí)率

及時(shí)處理的績(jī)效考核申述占申述總數(shù)的比例

人力資源部

培訓(xùn)管理

公司員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率

當(dāng)年完成的培訓(xùn)占計(jì)劃應(yīng)完成的培訓(xùn)總數(shù)的比例

人力資源部

員工對(duì)培訓(xùn)結(jié)果滿(mǎn)意度

員工對(duì)培訓(xùn)結(jié)果滿(mǎn)意度評(píng)估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

招聘管理

用人部門(mén)對(duì)候選人員質(zhì)量的滿(mǎn)意度

用人部門(mén)對(duì)所有人力資源部提供的候選人員滿(mǎn)意度評(píng)估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

招聘空缺職位的平均時(shí)間

當(dāng)年所有空缺職位招聘平均時(shí)間

人力資源部

基礎(chǔ)工作的建立健全

員工職位變動(dòng)后的職位描述更新及時(shí)率

及時(shí)更新的職位描述占應(yīng)更新的職位描述的總數(shù)

人力資源部

人事檔案管理

員工人事檔案歸檔的完整率

已歸檔的人事檔案占應(yīng)歸檔總數(shù)的比例

人力資源部

勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)定、終止按時(shí)率

按時(shí)簽訂、續(xù)定、終止的勞動(dòng)合同占當(dāng)年應(yīng)簽訂、續(xù)定、終止的勞動(dòng)合同總數(shù)的比例

人力資源部

保險(xiǎn)

員工醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)及公積金等辦理及計(jì)算出錯(cuò)率

員工醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)及公積金等辦理及計(jì)算出錯(cuò)率

人力資源部

學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)

整體員工的勞動(dòng)生產(chǎn)率

公司內(nèi)部關(guān)鍵員工流失率

當(dāng)年公司流失的關(guān)鍵人才占年初關(guān)鍵人才總數(shù)的比例(8級(jí)以上)

人力資源部

3

人均運(yùn)營(yíng)收入

人均運(yùn)營(yíng)收入

財(cái)務(wù)部

6

全體員工滿(mǎn)意度

全體員工滿(mǎn)意度評(píng)估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

5

部門(mén)內(nèi)部管理

內(nèi)部流程建立和規(guī)范程度遵守情況

內(nèi)部流程的規(guī)范性和全面性，以及遵守規(guī)定流程的情況（包括是否按照ISO流程要求建立并遵守流程安排）參考附表一

綜合部

9

部門(mén)內(nèi)部員工對(duì)公司的管理體系提出的有效創(chuàng)新建議次數(shù)

當(dāng)年部門(mén)內(nèi)部員工提出的針對(duì)公司管理體系改進(jìn)的建議，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)收集及領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估之后確認(rèn)為有效建議的次數(shù)

相關(guān)部門(mén)（建議由職代會(huì)提案處理工作小組承擔(dān)）

員工滿(mǎn)意度

員工對(duì)該部門(mén)的工作氛圍、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等的滿(mǎn)意程度，參考附表二

人力資源部

組織協(xié)作有效性

部門(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度

各相關(guān)部門(mén)對(duì)該部門(mén)在部門(mén)間合作的時(shí)效、質(zhì)量和配合程度等的滿(mǎn)意程度，各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)對(duì)該部門(mén)的協(xié)作要求制訂具體的項(xiàng)目（例如：基層單位報(bào)告處理時(shí)效，薪酬報(bào)表上交時(shí)效，是否按要求提供信息，及時(shí)提供考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）參考附表三

綜合部

4

部門(mén)經(jīng)理工作目標(biāo)

重要性排序

在2002年×月前督促各部門(mén)完成員工績(jī)效計(jì)劃和能力發(fā)展計(jì)劃以及雙向溝通工作

1

在2003年×月底之前，完成部門(mén)所有員工的績(jī)效考核以及雙向溝通工作

3

在2002年×月之前，組織完成員工帶薪休假方案，上報(bào)公司管理層批準(zhǔn)通過(guò)，并與×月之前落實(shí)

2

1.制訂并組織實(shí)施人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，適時(shí)提出人力資源優(yōu)化配置
2.制定科學(xué)合理的員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、薪酬福利等人力資源管理制度和工作流程并負(fù)責(zé)實(shí)施
3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理以上管理者的選拔、調(diào)整、考核、任免等管理，并負(fù)責(zé)外派高級(jí)管理人員的管理和考核
4.制定公司年度薪資計(jì)劃和薪資分配辦法和具體分配
5.建立員工績(jī)效管理體系，進(jìn)行日常考核獎(jiǎng)勵(lì)及年度考評(píng)管理
6.適時(shí)開(kāi)展崗位評(píng)估工作，調(diào)整部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，實(shí)行定崗定編
7.組織人才引進(jìn)、員工招聘、內(nèi)部崗位競(jìng)聘和勞動(dòng)合同管理
8.制定人力資源培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織各類(lèi)培訓(xùn)，指導(dǎo)員工制定個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展計(jì)劃
9.組織員工參加技能評(píng)估和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘
10.辦理因公、因私出國(guó)政審等手續(xù)
11.負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)工作，
12.負(fù)責(zé)員工繼續(xù)教育和其他專(zhuān)項(xiàng)教育費(fèi)用的審批和管理
13.辦理有關(guān)人員的轉(zhuǎn)崗、解聘、內(nèi)退等手續(xù)
14.負(fù)責(zé)對(duì)掛靠單位的日常管理，確保其工作高效運(yùn)行