半年度計(jì)劃
整體計(jì)劃
1. 產(chǎn)銷計(jì)劃
一 月 二 月 三 月
產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤
合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì)
四 月 五 月 六 月
產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 金額 利潤

合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì)

2. 費(fèi)用預(yù)算

月份 產(chǎn)銷金額 預(yù)計(jì)利潤 利潤率 原料成本 人工成本 制造費(fèi)用 比率 銷售費(fèi)用 比率
一月
二月
三月
四月
五月
六月
合計(jì)
3.經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)
4.管理方針
5.投資及改造計(jì)劃

三、部門目標(biāo)綱要
1.業(yè)務(wù)部
銷售計(jì)劃
客戶開發(fā)計(jì)劃
新產(chǎn)品推廣
廣告計(jì)劃
費(fèi)用預(yù)算
其它
2.生產(chǎn)部
人力計(jì)劃
設(shè)備購置改善保養(yǎng)計(jì)劃
效率改進(jìn)降低成本計(jì)劃
品質(zhì)改善計(jì)劃
物料管理目標(biāo)
其它管理措施
費(fèi)用預(yù)算
3.采購部
采購目標(biāo)
廠商開發(fā)計(jì)劃
降低成本計(jì)劃
費(fèi)用預(yù)算
其他
4.財(cái)務(wù)部
各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算
財(cái)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃與目標(biāo)
其他
5.人事總務(wù)部
人事計(jì)劃與預(yù)算
福利計(jì)劃
總務(wù)設(shè)施計(jì)劃
人事總務(wù)管理方針
費(fèi)用計(jì)劃
半年度計(jì)劃