顧客要求的識別和合同評審程序
顧客要求的識別和合同評審程序

1 目的和范圍
通過與產(chǎn)品有關要求的確定和評審，使顧客和產(chǎn)品有關要求得到準確傳遞，理解和確認，確保本公司有能力滿足顧客和適用于法律法規(guī)的要求。
本程序適用于公司向顧客作出提供的承諾中與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審。
2 術語
本程序引用ISO/TS16949：2002標準的有關術語。
3 職責
3.1 銷售部是本程序的歸口管理部門，負責與顧客進行溝通，傳遞顧客的要求、組織合同評審工作，負責產(chǎn)品交付能力或其它要求的評審。
3.2 技術質(zhì)量部負責確定與產(chǎn)品有關的顧客要求、法律法規(guī)要求，負責對產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；對合同中顧客的技術要求、產(chǎn)品標準進行評審。
3.3 生產(chǎn)采購部負責合同中生產(chǎn)能力、設備能力、物資采購能力、進行評審。
3.4 計劃財務部負責合同中價格與成本的評審。
4 工作程序
4.1 與產(chǎn)品有關要求的確定
4.1.1 銷售部負責與顧客的溝通，并確保按照顧客規(guī)定的語言和方式溝通必要的信息和數(shù)據(jù)。溝通內(nèi)容包括新產(chǎn)品開發(fā)信息、服務、合同與訂單的處理及修改、顧客技術質(zhì)量信息反饋和顧客抱怨等方面，并及時將信息書面?zhèn)鬟f到公司領導和相關部門。
4.1.2 銷售部負責收集和接受顧客對供貨產(chǎn)品的規(guī)定要求，包括交付及交付后活動的要求，以及顧客對產(chǎn)品明示和非明示的要求，并及時將要求傳遞到技術質(zhì)量部和相關部門。
4.1.3 銷售部負責與顧客簽定供貨協(xié)議、服務協(xié)議和相關合同，并及時將要求書面?zhèn)鬟f到公司領導和相關部門。
4.1.4 技術質(zhì)量部負責接受和確定顧客規(guī)定的、以及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，包括與安全和環(huán)保有關的產(chǎn)品特性、顧客指定的產(chǎn)品特殊性，以確保在特殊特性的識別、形成文件和控制方面符合顧客的要求。
4.2 合同分類
4.2.1 特殊合同
指新產(chǎn)品及顧客有特殊要求的合同，年度開口合同等。
4.2.2 常規(guī)合同
指特殊合同以外的其它合同
4.3 與產(chǎn)品有關要求合同的評審
4.3.1 評審內(nèi)容
a) 對采購能力、生產(chǎn)能力的要求是否明確并滿足要求；
b) 產(chǎn)品價格是否明確并可接受；
c) 用戶對質(zhì)量、技術要求是否明確并滿足要求；
d) 產(chǎn)品交付方式、地點是否明確；
e) 產(chǎn)品包裝要求是否明確，并能滿足；
f) 運輸方式及費用是否明確；
g) 產(chǎn)品制造的可行性，包括風險分析；對新產(chǎn)品開發(fā)合同，應由技術質(zhì)量部編制產(chǎn)品《可制造性和可裝配性分析報告》；
h) 合同的各項條款是否符合國家法律法規(guī)（政府、安全和環(huán)境法規(guī)）。
i) 其它條款明確否；
4.3.2 評審過程及方式
4.3.2.1特殊合同由銷售部組織技術質(zhì)量部、生產(chǎn)采購部、計劃財務部等相關部門參加，以會議形式進行評審。合同評審一般采用會簽形式進行，各評審部門按照所承擔的評審項目填寫《合同評審表》提出評審意見。
4.3.2.2 常規(guī)合同，包括《電話記錄》，由銷售部負責進行評審，并加蓋“已評審”章。
4.3.3 合同評審通過后，由銷售部加蓋公司合同專用章后，傳至顧客；如合同評審提出不能滿足要求的問題，由銷售部負責與顧客進行協(xié)商解決。
4.4 合同的修訂和評審
4.4.1 當合同雙方提出某項或多項條款不能滿足要求時，應進行合同的修訂。
4.4.2 修訂后的合同應再次組織評審，其評審程序按4.3.2條執(zhí)行。
4.4.3對合同修訂后的結(jié)果，銷售部應及時以〈月度銷售調(diào)整計劃〉通知技術質(zhì)量部、生產(chǎn)采購部等相關部門。
4.5合同的執(zhí)行
4.5.1合同評審記錄及正式合同由銷售部負責保存。
4.5.2每年初，銷售部應根據(jù)年度開口合同、公司經(jīng)營目標，并預測市場要求，制定《年度銷售計劃》。
4.5.3每月由銷售部根據(jù)顧客月度訂單，結(jié)合成品庫庫存，匯總后編制《月度銷售計劃》和〈月度銷售調(diào)整計劃〉。
4.5.4根據(jù)每月合同執(zhí)行情況，銷售部負責編制《月度合同執(zhí)行情況表》，對未按定單完成的產(chǎn)品項目，應按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定，制訂并實施糾正措施。
5 相關記錄
Q/DM70101 合同評審表
Q/DM50103 年度銷售計劃
Q/DM70102 月度銷售計劃
Q/DM70103 月度銷售調(diào)整計劃
Q/DM70104 月度合同執(zhí)行情況表
Q/DM70105 電話記錄




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