目標指標方案控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
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1 目的
對公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規(guī)定，確保有序實現(xiàn)公司方針。
2 適用范圍
本程序對公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了明文規(guī)定。
3 職責
3.1 管理者代表負責組織規(guī)劃公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案。
3.2 總經(jīng)理負責審批本公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標。
3.3 管理者代表負責審批管理方案。
3.4 各部門／人員負責實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標。
3.5 工藝科負責驗證環(huán)境方案實施效果。
3.6 人事科負責驗證職業(yè)健康安全方案實施效果。
3.7 管理者代表適時組織對質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案之更新、改進。
4 定義（略）
5 運作流程
5.1 質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃制定遵循原則。
管理者代表在組織規(guī)劃修訂質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案時，應遵循以下原則：
a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針；
b、力爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支持；
c、具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)；
d、所有環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標均有管理方案予以支持；
e、考慮可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求；
f、相關方的關注焦點和觀點；
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g、包括對質量改進、預防污染、健康保證的承諾；
5.2 目標、指標、方案規(guī)劃、修訂時機。
如下時機，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案：
a、方針首次制定，管理者代表應組織規(guī)劃目標、指標、方案；
b、方針修訂更新，管理者代表應重新組織規(guī)劃目標、指標、方案；
c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后)，應組織各部門／人員對目標、指標、方案系統(tǒng)修訂一次；
d、總經(jīng)理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標、方案；
e、識別、變更重要環(huán)境因素或重大危險源時，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案；
5.3 目標、指標、方案規(guī)劃、確定流程。
5.3.1 管理者代表組織各相關職能部門／人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標、指標及管理方案。
5.3.2 管理者代表組織ISO小組整理形成《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》并進行審核。
5.3.3 管理方案應包括以下內容：
a、規(guī)定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責；
b、方案實施的方法；
c、方案開展的時間安排；
5.3.4 《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》經(jīng)總經(jīng)理批準通過，即可予以實施。
5.3.5 《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》報秘書科存檔。
5.4 目標、指標、方案實施績效驗證。
5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，工藝科、人事科(必要時管理者代表協(xié)助)負責驗證方案實施績效并填制相應《環(huán)境及職業(yè)健康安全方案實施表》相關欄目內容，驗證內容包括：
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a、方案是否有效展開；
b、方案實施結果數(shù)據(jù)；
c、方案實施績效是否達到預期的目標。
5.4.2 經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。
5.4.3 經(jīng)驗證達到預期效果，則應提交下一次管理評審。
5.5 糾正與預防。
若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應組織相關責任部門依據(jù)《糾正與預防控制程序》采取相應糾正與預防措施。
5.6 目標、指標適宜性評估。
5.6.1 管理者代表依據(jù)《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》、其他相關信息，編制并形成《目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告》(無固定格式)。
5.6.2 《質量目標考核表》、《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》提交管理評審。
5.7 記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。
6 相關支持文件
6.1 《糾正與預防控制程序》
6.2 《記錄控制程序》
7 記錄
7.1 《質量目標考核表》
7.2 《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》
7.3 《職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表》
7.3 《目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告》
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