品質(zhì)記錄管理程序
制定日期 98/11/15 主題 程 序 書 版 次 A 等 級(jí) 普 通
修定日期 品質(zhì)記錄管理程序 編 號(hào) PB-P-004 頁(yè) 數(shù) 1 OF 2
1. 目的:為質(zhì)量記錄的歸檔,保存,查找提供一套系統(tǒng)化的管理程序,為日后品質(zhì)改善和追溯提供依據(jù).
2. 范圍:品質(zhì)系統(tǒng)中用以品質(zhì)改善,品質(zhì)追溯及據(jù)以衡量系統(tǒng)有效運(yùn)作的信息/記錄.
3. 參考資料:
3.1.文件與資料管制程序 PB-P-003
4. 定義:無
5. 權(quán)責(zé):
5.1. 程序文件制訂者
設(shè)計(jì)記錄用的窗體格式:決定保存期限.
5.2. 記錄保存單位:
分類,歸檔,保存和銷毀記錄.
5.3. 管理代表
外界人員調(diào)閱記錄的核準(zhǔn).
6. 作業(yè)內(nèi)容:
6.1.品質(zhì)記錄的種類:
須管制的品質(zhì)記錄種類如下所示;由品保部建立<<品質(zhì)記錄一覽表>>(見附件一)進(jìn)行管制.
6.1.1. 有關(guān)管理審查的記錄
6.1.2. 有關(guān)訂合約(訂單)審查的記錄
6.1.3. 有關(guān)合格供貨商的品質(zhì)記錄
6.1.4. 有關(guān)客戶供料遺失,損壞或不適用時(shí)的記錄.
6.1.5. 有關(guān)產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品緊急放行所使用的獨(dú)特識(shí)別方式須予以記錄.
6.1.6. 有關(guān)驗(yàn)證合格之制程,設(shè)備及人員,應(yīng)維持其記錄.
6.1.7. 有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試的記錄,記錄上應(yīng)能顯示產(chǎn)品是否有允收或拒收及鑒別放行之檢驗(yàn)權(quán)責(zé)
人員.
6.1.8. 有關(guān)檢驗(yàn),量測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備校正記錄的維持.
6.1.9. 有關(guān)產(chǎn)品特采的記錄及不合格已被接受的不符合狀況與不合格品修理情形,均應(yīng)據(jù)實(shí)記錄以
顯示實(shí)際情況.
6.1.10.有關(guān)產(chǎn)品,制程及品質(zhì)系統(tǒng)的不符合原因調(diào)查及因采取措施而修改文件的記錄.
6.1.11.有關(guān)內(nèi)部品質(zhì)稽核之稽核結(jié)果及缺點(diǎn)矯正,跟催的記錄.
6.1.12.有關(guān)員工訓(xùn)練的記錄.
6.1.13.有關(guān)客戶抱怨,售后服務(wù)的記錄.
6.2.品質(zhì)記錄的監(jiān)別
制定日期 98/11/15 主題 程 序 書 版 次 A 等 級(jí) 普 通
修定日期 品質(zhì)記錄管理程序 編 號(hào) PB-P-004 頁(yè) 數(shù) 2 OF 2
6.2.1.窗體設(shè)計(jì):
6.2.1.1.依記錄種類的要求設(shè)計(jì)窗體,尤注意產(chǎn)品簽別和追溯所使用的識(shí)別方式.例如料號(hào),生產(chǎn)日
期等 ,須規(guī)劃字段予以記錄.
6.2.1.2.在設(shè)計(jì)窗體時(shí),就賦予窗體適切的名稱,以讓使用者能夠掌握窗體記錄信息的種類.
6.2.2.窗體編號(hào)及格式管制
窗體應(yīng)依<<文件與資料管制程序>>的編碼規(guī)則,賦予窗體唯一的窗體編號(hào).
6.2. 品質(zhì)記錄的搜集和填寫.
6.3. 6.3.1.設(shè)計(jì)者應(yīng)規(guī)范記錄內(nèi)容及填寫權(quán)責(zé).
6.3.2.用統(tǒng)一,規(guī)范,合理的記錄表格
6.3.3.不得使用鉛筆,記錄要求清晰,完整,影鄉(xiāng)判定或責(zé)任之記錄內(nèi)容修改時(shí),修改者簽名.
6.3.4.品質(zhì)記錄由上級(jí)主管審核如發(fā)現(xiàn)不符合要求的填寫由填寫人改正.
6.4.品質(zhì)記錄的保存
6.4.1.確認(rèn)后記錄由保存單位依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔.
6.5.品質(zhì)記錄的調(diào)閱
6.5.1.非職務(wù)上需要為保護(hù)記錄得拒絕他人調(diào)閱.
6.5.2.當(dāng)公司外界人員須調(diào)閱記錄時(shí),就由管理代表同意,方可影印或借閱相關(guān)的記錄.
6.6.品質(zhì)記錄的銷毀
6.6.1.程序文件制訂者設(shè)計(jì)窗體應(yīng)寫保存年限,記錄超過保存期限時(shí),由保存單位銷毀.
6.6.2.規(guī)定保存期限的原則.
相關(guān)品質(zhì)程序文件的制訂者應(yīng)在設(shè)計(jì)窗體時(shí)考慮在程序文件中規(guī)定記錄的保存期
限,保存期限的考慮可參考以下原則:
6.6.2.1.記錄的保存項(xiàng)目及保存期限以最少量的原則
6.6.2.2.客戶的規(guī)定
6.6.2.3.產(chǎn)品使用或物品使用期限
6.6.2.4.認(rèn)證單位認(rèn)證可定期評(píng)鑒的時(shí)間間隔
7.附件:
7.1.附件一:品質(zhì)記錄一覽表 PB-P-004 01





品 質(zhì) 記 錄 一 覽 表

項(xiàng)次 窗體編號(hào) 表 單 名 稱 保管單位 保存期限 備 注

























PB-P-004 01
順源五金塑料電子廠

品
質(zhì)
記
錄
管
理
程
序

文件編號(hào):PB-P-004 版 本: A
制定日期:1998年11月15日 修定日期: 年 月 日

核準(zhǔn): 制定 部門: 品保部 審查: 制定: 吳清華



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