物資管理控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
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1 目的：為保證
a、 物料的驗收、儲存及使用有章可循；
b、 加強倉儲管理，保證物料質(zhì)量；
c、 物料的流向明晰，具有可追溯性。
公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。
2 范圍
a、 本程序規(guī)定了物料的驗收、標識、儲存、檢驗和試驗狀態(tài)、防護、使用及可追溯性的操作方法。
b、 本程序適用于外購的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品；適用于從原輔材料采購入庫，到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。
3 職責(zé)
3.1 資材科負責(zé)采購物料的入庫單的填寫及檢驗委托。
3.2 品保部負責(zé)所有物料的取樣檢驗及檢驗結(jié)果的通知、負責(zé)儲存中的物料的結(jié)塊等品質(zhì)問題的檢查。
3.3 生產(chǎn)部負責(zé)公司內(nèi)原料庫、一期成品庫及露天存放的物料的管理。
3.4 物流科負責(zé)除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉庫的管理。
4 程序要求：
4.1 原輔料
4.1.1 初檢、請檢、檢驗
4.1.1.1 原輔料進廠（或外租倉庫），由倉庫保管員按照送貨單核對，檢查物料包裝應(yīng)無受
潮、破損情況；物料的標識完好，應(yīng)標明物料名稱、規(guī)格、批號、供貨單位。進廠（或
外租倉庫）的物料應(yīng)隨附檢驗單、數(shù)量正確。凡不符合要求應(yīng)予拒收。
4.1.1.2 符合要求的物料接收入外租倉庫后，按照批次存放，建立貨位卡，每批懸掛待檢標
識，填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標貼，注明到貨日期、
品名、供應(yīng)商、批號、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域，填寫《原輔材料接貨
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檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗單送交資材科，資材科填寫原材料入庫單，由物流科倉庫保管員簽字確認生效。倉庫保管員按照入庫單填寫原輔材料臺帳。資材科及時通知品保部取樣分析。
4.1.1.3 品保部接到原輔料請驗單后，派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗結(jié)果，品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗單。物流科倉庫保管員根據(jù)檢驗單的結(jié)果在相應(yīng)的原輔材料臺帳上記錄。
4.1.2 儲存
4.1.2.1 接到原材料檢驗單后。物流科倉庫保管員依照原材料儲存的場所分別采取下面的操作：存放于外租倉庫的物料由倉庫保管員根據(jù)檢驗單填寫《原材料檢驗結(jié)果通知單》并傳送給外庫保管員，外庫保管員依照《原材料檢驗結(jié)果通知單》的內(nèi)容先將相應(yīng)批次的原材料的待檢驗標志撤掉，再在貨位卡上注明檢驗結(jié)果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗單的內(nèi)容在每托物料的標貼上注明檢驗結(jié)果后上高架貨位儲存。不合格原材料在貨位管理表上注明。
4.1.2.2 包裝材料的儲存要與其它物料隔離，單獨存放。封閉的外包裝必須嚴密、不得破損、污染。
4.1.2.3 物料存放區(qū)應(yīng)無鼠、無蟲、無霉，保持整潔，定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行“先進先出”的發(fā)料次序為原則。
4.1.2.4 對溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料，應(yīng)按規(guī)定條件儲存，并做好倉庫溫度、濕度記錄。
4.1.2.5 倉庫保管員根據(jù)原材料出入庫單建立原材料臺帳，清晰記錄每一筆業(yè)務(wù)。每月盤點庫存，做好庫存報表。出現(xiàn)帳物不符的情況時及時查找原因并糾正。
4.1.3 發(fā)放
4.1.3.1 生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉庫保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好，標識要與物料一致，發(fā)料時要按照先進先出的原則。
4.1.3.2 生產(chǎn)管理科人員與物流科倉庫保管員核對實物后，由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定
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地點。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉庫保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫單》上簽字確認。
4.1.3.3 每次發(fā)料后，倉庫保管員要在存貨表和原材料臺帳上記錄，填清物料去向及批號以便追溯。
4.1.4 不合格原料的管理
4.1.4.1 不合格的原輔料要妥善管理，及時退回供貨單位。
4.1.4.2 不合格的原輔料可以降級使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認。
4.2 成品
4.2.1 驗收、檢驗狀態(tài)
4.2.1.1 物流科接收成品時，先檢查產(chǎn)品外觀有無破損污染情況，批號卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應(yīng)符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運回二期倉庫，填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。
4.2.1.2 每天物流科依照實際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫單》，建立成品出入庫臺帳，詳細記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。
4.2.1.3 物流科在產(chǎn)品日報表上標明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。按照品保部下達的產(chǎn)品檢驗單，物流科倉庫保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗的產(chǎn)品的批次分別在日報表上相應(yīng)欄內(nèi)注明。日報表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫單及品保部的檢驗單每天更新。
4.2.2 儲存
4.2.2.1 成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉庫貨位。
4.2.2.2 成品上貨架儲存時，盡量將同批產(chǎn)品集中放置，便于查找管理。
4.2.2.3 倉庫保管員每天更新成品日報表；每周盤點實際庫存，做成周報表；每月月底配合生產(chǎn)、財務(wù)部門做好盤點工作。盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及時查找原因并處理。
4.2.3 發(fā)放
4.2.3.1 備貨
出口產(chǎn)品—物流科依照銷售科的出口計劃，對照成品日報表，按照先進現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品，做好《商檢計劃》及《裝箱預(yù)配表》。倉庫保管員依照裝箱預(yù)配表備貨。
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國內(nèi)銷售產(chǎn)品--按照銷售科開具的成品出庫單備貨，記錄產(chǎn)品批號以保證可追溯。
4.2.3.2 交付
出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質(zhì)合格，每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。
4.2.4 不合格成品的管理
4.2.4.1 已接收入庫的產(chǎn)品如果最后檢驗結(jié)果為不合格，生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫手續(xù)，并在成品臺帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號；需要庫存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日報表的相應(yīng)欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外，還要在貨位管理表上注明不合格。
4.2.4.2 已經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品如要降級發(fā)放銷售或改做其它用途，需經(jīng)授權(quán)人或顧客批準。
4.3 生產(chǎn)部門的物資管理
生產(chǎn)部
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