14糾正和預防措施(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP10.1 糾正和預防措施 頁 碼: 1/2 1.目的: 為提高公司物業(yè)管理質量,驗證糾正和預防措施。 2.適用范圍: 適用于糾正或預防服務過程質量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格。 3.引用文件: 3.1質量手冊第4.14章 3.2 ISO9002標準第4.14章 4.職責: 4.1各部門負責在管理與服務過程中出現(xiàn)的不合格提出糾正和預防措施。 4.2副總經(jīng)理審批糾正預防措施,并指定人員對糾正和預防措施的有效性進行驗證。 5.工作程序: 5.1總則: 5.1.1所有要求采取糾正和預防措施的問題均以《糾正及預防措施報告》的形式提出《糾正 及預防措施報告》。 5.1.2公司任何員工均可提出糾正和預防措施。 5.1.3所有《糾正及預防措施報告》必須由副總經(jīng)理批準后,才可發(fā)至相應責任部門。 5.2糾正和預防措施的提出: 5.2.1針對下列情況應提出并采取糾正和預防措施: a 出現(xiàn)重大的服務不合格; b 重復出現(xiàn)相似特征輕微不合格; c 重復出現(xiàn)的服務過程問題; d 顧客及第三方機構審核提出的不合格; e 顧客投訴的重大問題; f內(nèi)審出現(xiàn)的不合格; 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP10.1 糾正和預防措施 頁 碼: 2/2 g質量檢查中出現(xiàn)的不合格; h管理評審中出現(xiàn)的不合格。 5.2.2各部門主任或其他員工決定提出糾正或預防措施時,填寫《糾正及預防措施報告》,并 呈副總經(jīng)理。 5.2.3副總經(jīng)理負責審核《糾正及預防措施報告》,審核內(nèi)容包括:是否描述清楚不合格狀況 以及對質量的影響;是否正確提出糾正或預 防措施,完成期限是否合理。 5.2.4《糾正及預防措施報告》審批后,發(fā)放到相關部門執(zhí)行。 5.3實施步驟: 5.3.1責任部門根據(jù)《糾正及預防措施報告》的要求,對存在的質量問題進行深入分析后,對 具體問題提出補充糾正和預防措施,填寫在報告中,并落實各項要求執(zhí)行的糾正及預防措 施,完成后呈報副總經(jīng)理。 5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi),副總經(jīng)理(或管理者副代表)對糾正和預防措施的實施情況及符合 性和有效性進行驗證。當驗證符合后,簽屬該項《糾正及預防措施報告》,實施完成;當驗證 發(fā)現(xiàn)糾正或預防措施不符合要求,則規(guī)定新的驗證期限,要求相關部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格 。 6.支持性文件與質量記錄: 6.1《糾正及預防措施報告》EJ-QR-QP10.1-01
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