24-25補(bǔ)充內(nèi)審OK(doc)
內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：024 |部門代表： |審核員： | |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.6管理評審|請問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評審|1、目的是為保持質(zhì)量管理體系的適| | | |的目的是什么？誰主持管理評|宜性，充分性，有效性，管理評審 | | | |審工作？評審的時(shí)間間隔規(guī)定|工作由總經(jīng)理主持，評審時(shí)間間隔 | | | |是多長時(shí)間？ |一年，任務(wù)來源于本公司。 | | | |請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按|2、按QP-02《管理評審控制程序》進(jìn) | | | |什么程序進(jìn)行？ |行。 | | | |請出示這次管理評審計(jì)劃，管|3、出示管理評審計(jì)劃，記要符合其| | | |理評審(紀(jì)要)和管理評審報(bào)告|要求， | | | |。 |4、管理評審輸入A）質(zhì)量體系審核 | | | |管理評審的依據(jù)(輸入)是什么|結(jié)果，B）顧客的反饋，包括滿意度| | | |？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱鼃的測量結(jié)果和與顧客溝通，反饋的 | | | |一次管理評審的輸入和輸出。|結(jié)果；C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合| | | |管理評審的有關(guān)記錄(包括管 |性，包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果 | | | |理評審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾|；D）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括| | | |正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證|對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，所采 | | | |記錄)由誰保管？保存期多長 |取的措施，及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E| | | |時(shí)間？ |）可能影響質(zhì)量體系的各種變化；F| | | | |）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，在各 | | | | |部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。 | | | | |輸出：管理評審報(bào)告，主要體現(xiàn)為 | | | | |資源需求。5、相關(guān)記錄由管代保管| | | | |，一般為三年。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：025 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |8.2.2內(nèi)部審|公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什| | | |核 |么？ | | | | |進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？|1、驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性， | | | |進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的|2、內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊、程序文件》| | | |哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管|ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)| | | |理體系的哪些部門？查內(nèi)審實(shí)|要求。 | | | |施計(jì)劃。 |3、涉及到ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中除7| | | |對內(nèi)審員有何要求？ |.3條款以外的所有內(nèi)容。涉及到公 | | | |內(nèi)審實(shí)施情況： |司所有部門。 | | | |查日程安排； |4、內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，合| | | |查內(nèi)審檢查表； |格后有內(nèi)審證書，不審核自己部門 | | | |查內(nèi)審報(bào)告。 |。 | | | | |5A）見內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，3月25日～3 | | | | |月26日，、審核，日程安排合理。 | | | | |B）見內(nèi)審檢查表符合要求。 | | | | |C）見內(nèi)審報(bào)告符合要求。 | | |編制/日期： |審批/日期： |
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