24.不合格品控制程序(doc)
1.目的 通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用 。 2.范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。 3.職責(zé) 3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置 及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。 3.2審計部負(fù)責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。 3.3工程部負(fù)責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括： a) 工作質(zhì)量的不合格，包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常 實施的行為和結(jié)果。 b) 開發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回 報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。 4.2不合格品的標(biāo)識與隔離 a) 工程實物中不合格品的標(biāo)識，除了在“工程質(zhì)量檢驗評定表”中注明不合格外，項 目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進(jìn)行標(biāo)識。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識。 b) 對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨文件夾（盒）存放； c) 對不合格的工程實物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離，項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查，并予以登記。 4.3不合格品的評審 a) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報告單”，由公司稽查小組負(fù) 責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。 b) 評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處理方案，填寫“不合格品處理報告單”， 由參與評審人員簽字認(rèn)可后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對項目的正常運作產(chǎn)生重大影 響的不合格品的評審意見，需報公司總經(jīng)理審批。 c) 根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進(jìn)行處理。 4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式： a. 返工或返修； b. 讓步接收； c. 降級使用； d. 拒收或報廢。 4.5不合格品處理的驗證 稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證，填寫“不合格品處理報 告單”，由參與驗證人員簽字，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報 告單”。 4.6 項目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI- 024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》，對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理，并對施 工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.7不合格品的控制分析 a) 稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況，在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。 b) 在每次管理評審前，稽查小組要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制“不合格 品控制分析報告”，提交管理評審。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR15-01 不合格品處理報告單 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》
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