2K07外審總結(jié)報告(doc)
To: ISO相關(guān)部門 Cc: 總經(jīng)理，管理代表 From: 系統(tǒng)稽核部 Re: 2000年7月外部審核總結(jié)報告 一 審核情況 |不符合項描述 |責(zé)任部 |不符合項 | | |門 | | | | |DNV |CQC | |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等規(guī)格之電|IQC |1 |（1） | |話線為常用材料，但至今沒有相應(yīng)的檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或作 | | | | |業(yè)規(guī)程。 | | | | |部分外校計量儀器如LCR等，沒有對其接收精度要求作出|工程部 |1 |（1） | |規(guī)定。在IE部倉庫有三臺儀器5121004# 、5121003# | | | | |及5121001#超過有效期，須暫停使用，但無相應(yīng)標(biāo)識。 | | | | |三廠的工序"高壓測試"為特殊工序,現(xiàn)在崗四人,但其中 |MF-3 |1 |（1） | |一人(員工編號為3002#)沒有按規(guī)定持證上崗。 | | | | 2000年7月27日至28日廣州DNV及廈門質(zhì)量認(rèn)證中心對我公司進(jìn)行了半年一次的監(jiān)督審核 ，審核共計4人天，共發(fā)現(xiàn)3個輕微不符合項和1個觀察項，審核范圍涉及體系文件、內(nèi)部 質(zhì)量稽核、糾正與預(yù)防措施、IQC、QA、生產(chǎn)管理、計量、服務(wù)、培訓(xùn)等，審核情況如下 ： 1個觀察項是：“收錄音機”的最近生產(chǎn)日期為19970303，之后至今沒有再生產(chǎn)過。(CQC 意見：若下次稽核時還未有最近成批生產(chǎn)，將考慮在“認(rèn)證范圍”中去除“收錄音機”一項 )。 本次未重點審核及未審核到的部門分別是：物資部（計調(diào)、物控、采購）、IE部、貨倉 、設(shè)備部、資信部等，相應(yīng)于這些部門需重點控制的要素也較少涉及。本次審核出現(xiàn)的 主要是實施方面的問題，沒有體系方面的不符合項，當(dāng)然，本次審核人天數(shù)較少，審核 程度和范圍也偏少，發(fā)現(xiàn)問題少并不代表我們存在的問題少。 二 情況分析及改善建議 結(jié)合本次審核，反映出體系仍存在以下問題： 1. ISO的精神在于“說、寫、做合一”，但我們許多部門經(jīng)常是說了、也做到了、記錄或形 成文件卻沒有跟上，或是沒有及時更新文件(如不符合項1)，這是大多數(shù)企業(yè)推行IS O9000普遍存在的問題。如何解決？關(guān)鍵在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做 一件事都養(yǎng)成及時留下記錄的好習(xí)慣，久而久之，不僅工作效率得以提高、出錯機率 減少，而且形成良好的企業(yè)文化，為企業(yè)永續(xù)經(jīng)營奠定堅實基礎(chǔ). 2. 計量工作有待進(jìn)一步加強。依公司的組織架構(gòu)與職責(zé)規(guī)定,計量應(yīng)由工程部計量室歸口 管理,IE部、生產(chǎn)現(xiàn)場只是使用者，不應(yīng)出現(xiàn)計量室的臺帳反而要以IE部、生產(chǎn)現(xiàn)場 的儀器清單為準(zhǔn)的情況。從審核過程看，以下狀況需改善： 1. 計量擔(dān)當(dāng)者換人，交接工作要做好，應(yīng)避免人事變動引起的工作 DELAY、中斷； 2. 審核中文件記錄調(diào)閱困難，現(xiàn)行采用以日期歸檔不科學(xué)，應(yīng)以儀器的功能為索引 更好； 3. 計量室的臺帳要匯總各使用部門的最新記錄，在近期內(nèi)更新為最全、最新版本(最 好KEY IN電腦中存檔)，起到真正的計量管理作用；后續(xù)凡各部門儀器方面的任何ACTI ON都請務(wù)必及時知會計量室,以便歸口管理. 4. 計量須涵蓋廠內(nèi)與品質(zhì)判定有關(guān)的所有儀器儀表、工裝輔具等，校驗與非校驗(即 檢查)要合理界定。不要出現(xiàn)有儀器無列管、重要儀器用檢查次要儀器用校驗等 狀況。 3. 人員培訓(xùn)不到位、培訓(xùn)計劃未涵蓋所有與質(zhì)量活動有關(guān)的人員、培訓(xùn)執(zhí)行效果 未有檢驗反饋。 三 總結(jié)建議 從審核前各部門準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來看，大多數(shù)部門和主管都能把ISO9000質(zhì)量體系貫 穿于日常工作中，成為部門和個人的行動指南。我們必須繼續(xù)努力，不要因一時疏忽而 造成質(zhì)量體系的漏洞。以下是我部對質(zhì)量體系提出的建議： 1、各級主管進(jìn)一步熟悉程序文件，對文件中未明確規(guī)定的內(nèi)容或運作流程進(jìn)行確定，程 序中與運作不符合之處應(yīng)及時反饋處理。 2、請各部門在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，將質(zhì)量工作和質(zhì)量體系提高一個層次，為迎接ISO9 000:2000版改版升級（將包含設(shè)計控制，即ISO9001），和準(zhǔn)備ISO14000（環(huán)境管理體系 ）的建立做好充分準(zhǔn)備。 (簽署)
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