MY2-010-采購控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：采購控制程序 文 件 編 號：MY2-010 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對采購過程及供應商進行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務的供應商進行選擇、評價和控制。 3 職責 3.1 經(jīng)營部 a. 負責了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定 《原料采購計劃》。 b. 負責《物料購買申請計劃表》的采購作業(yè)。 c. 負責按公司要求組織對供應商進行評價，并對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價，建立 供應商檔案。 3.2 生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負責《物料購買申請計劃表》的填寫。 3.3 品管部會同經(jīng)營部負責原料及重要物料的驗收，倉庫負責對一般物料的驗收。 3.4 總經(jīng)理助理負責《物料購買申請計劃表》的審核。 3.5 總經(jīng)理負責《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》的批準。 4 工作內容 4.1采購分類 根據(jù)采購物料技術標準和對產(chǎn)品質量的影響，將采購物料分為三類: a. 原料: 最終產(chǎn)品的構成部分，特指原料。 b. 重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質量的物料，如關鍵的工藝技術部件。 c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。 4.2 對供應商的評價 4.2.1 原料供應商的評價 4.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應商發(fā)出《供應商調查表》，并通過對原料的質 量、價格、到貨期等進行比較，填寫《供應商評價表》。對同類的原料，應同時選 擇幾家合格的供應商。經(jīng)營部負責建立并保存合格供應商的質量記錄。 4.2.1.2對有多年業(yè)務往來的原料的供應商，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下 內容，以證實其質量保證能力。 a. 體系認證證書。 b. 本公司對供應商質量管理體系進行審核的結果。 c. 本公司及供應商其他顧客的滿意程度調查。 d. 供應商產(chǎn)品質量、價格、交貨能力等情況。 e. 供應商的財務狀況、服務和支持能力等。 4.2.2重要物料供應商的評價 4.2.2.1 對于重要物料的供應商，經(jīng)營部會同有關部門通過對物料的質量、價格、到貨期等 進行比較，填寫《供應商評價表》。對同類的重要物料，應同時選擇幾家合格的供應 商。經(jīng)營部負責建立并保存合格供應商的質量記錄。 4.2.2.2 對有多年業(yè)務往來的重要物料的供應商，應提供充分的書面證明材料，以證實其質 量保證能力。 4.2.3 對第一次供應原料及重要物料的供應商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣 品測試及小批量試用，試用合格才能供貨： a. 新供應商根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品。 b. 品管部或品管部會同使用部門對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供應 商評價表》中相應欄目，反饋給經(jīng)營部。 c. 樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 d. 樣品驗證合格后，經(jīng)營部通知供應商小批量供貨；進貨經(jīng)驗證合格后，交有關部門 試用，并由使用部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供應商評價表》中相關欄目 ，反饋給經(jīng)營部。 e. 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的 供應商經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供應商名錄》。 4.2.4 供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，經(jīng)營部應向供應商發(fā)出《糾正和預防措施要求》， 如兩次發(fā)出要求書而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 4.2.5 經(jīng)營部每年對合格供應商進行一次跟蹤復評，對供貨質量下降又不能如期改進的供 應商應取消其合格供應商資格。 4.2.6 對提供加工件的供應商控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 4.2.7 對服務供應商的控制 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向 公司提供服務。對國家授權的計量檢測所，可不再做服務質量評價。 4.3 采購 4.3.1 根據(jù)實際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計劃》，相關使用部門填寫《物料購 買申請計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于一般物料中的常用物料，公司制 定最低庫存量，當上述物料少于公司制定的最低庫存量時，由倉庫記賬員填寫《物 料購買申請計劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實施采購。 4.3.2 采購的實施 4.3.2.1 經(jīng)營部根據(jù)批準的《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》，按采購物料分類進 行采購，原料及重要物料的供應商必須在《合格供應商名錄》中進行選擇。經(jīng)營部 負責與對外加工件的供應商簽訂加工合同。 4.3.2.2 向合格供應商采購原料及重要物料時，應簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、 質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 4.3.2.3 經(jīng)營部根據(jù)需要將相應的技術要求或圖紙作為合同附件提供給供應商。 4.3.2.4 經(jīng)營部采購員應核實提供給供應商的技術要求是否有效，將有關合同交采購主管 簽名確認后加蓋公司合同專用章后實施采購。 4.4 采購信息 4.4.1 采購文件 4.4.1.1 對產(chǎn)品的質量要求。 4.4.1.2 對產(chǎn)品的驗收要求。 4.4.1.3 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 4.4.2 本公司的采購文件包括《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》及相應的合同及附 件等，由經(jīng)營部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按《文件控制程序 》的要求進行。 4.5 采購的驗證 4.5.1 對采購的物料以以下方式進行驗證： a.原料及重要物料由經(jīng)營部會同品管部或使用部門進行驗證，執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》,并填寫《原料驗證記錄》或《重要物料驗證記錄》。 b.一般物料由倉管員及采購員根據(jù)《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》等規(guī)定進行驗證， 填寫《一般物料驗證記錄》，并在《物料進倉驗收單》簽名確認， 4.5.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、提供合格證明文件等方式。 4.5.3 供應商的驗證不能免除供應商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后我公司拒收的 可能。 5 相關文件 5.1 MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 MY2-001《文件控制程序》 5.3 MY3-022 《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》 6 質量記錄 6.1 《原料采購計劃》 6.2 《物料購買申請計劃表》 6.3 《供應商調查表》 6.4 《供應商評價表》 6.5 《合格供應商名錄》 6.6 《糾正和預防措施要求》 6.7 《物料進倉驗收單》 8. 《原料驗證記錄》 9. 《重要物料驗證記錄》 10. 《一般物料驗證記錄》 7 附件 7.1 《關鍵工藝技術部件清單》 附件： 美業(yè)關鍵工藝技術部件清單 |序號 |關 鍵 工 藝 技 術 部 件 名 稱 | |1 |梳棉機針布類(包括清花各機臺相關針布)。 | |2 |精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。 | |3 |精梳、并條臺面喇叭口/圈條喇叭口。 | |4 |粗紗假捻咀。 | |5 |氣流紡機假捻咀。 | |6 |氣流紡機紡杯/分梳棍。 | |7 |細紗機鋼領。 | |8 |細紗機鋼絲圈。 | |9 |各工序機臺工藝齒輪。 | |10 |各工序機臺車速皮帶輪。 | |11 |條并卷至細紗工序皮輥/皮圈類。 | |12 |OE機引紗皮輥。 | |13 |細紗機用絨輥。 | |14 |細紗機導紗鉤。 | |15 |絡筒機紗線通道瓷片。 |
MY2-010-采購控制程序(doc)