QP-MA06表格控制(doc)
| |廣東省外貿開發(fā)公司 |編號: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 |版號: |A | | 標題: 表格控制程序 |頁碼: |1/2 | |1.0目的 | |通過對質量記錄所用表格的控制，保證質量記錄表格處于受控狀態(tài)。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于公司內部所有的質量記錄表格的控制。 | |3.0 職責 | |3.1 各部門：負責本部門使用的質量記錄表格的編制和管理。 | |3.2 部門經(jīng)理：負責對本部門職責范圍內的質量記錄表格的審核。 | |3.3 分管副總經(jīng)理：負責批準使用質量記錄表格。 | |3.4 辦公室：負責對質量記錄表格編號和發(fā)放。 | |4.0 工作程序 | |4.1 編制、審核、批準 | |4.1.1 編制 | |各部門根據(jù)有關的要求編制質量記錄表格的式樣。 | |4.1.2 審核 | |編制的質量記錄表格由部門經(jīng)理審核。 | |4.1.3 批準 | |由分管副總經(jīng)理批準，并在質量記錄表格式樣背面簽名和注明開始使用時間。如一| |次報批的表格較多，可在《受控文件清單》上報批和批準。 | |4.2 編號和發(fā)放 | |經(jīng)批準后的質量記錄表格由各部門遞交給辦公室，由辦公室依據(jù)下列編號規(guī)則對其| |進行編號，注明版本號，并登記入《受控文件清單》中，并執(zhí)行正式質量記錄表格的| |打印或印制下發(fā)給使用部門。 | | | |編號: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 | | | | | |版號: |A | | 標題: 表格控制程序 |頁碼: |2/2 | | | |表格編號規(guī)則： | |QR - XXX - XX / X | |版本號 | |序號 | |部門代號 | |質量記錄表格代號 | |部門代號見QP/MA04之4。2： | |4.3 表格的修改 | |版本號從A開始。質量記錄表格需要修改，由修改申請人填寫《文件修改申請表》， | |并按4.1.2、4.1.3的規(guī)定執(zhí)行，同時，由辦公室將原質量記錄表格收回作廢。 | |4.4 表格的管理 | |辦公室保存質量記錄表格的原件，相關部門負責保存所需的質量記錄表格，行政部| |應將質量記錄表格的修改情況登錄于《受控文件清單》中。 | |5.0 相關的文件記錄 | |QR-21-01/A 文件發(fā)放登記表 | |QR-21-04/A 文件修改申請表 | |QR-21-05/A 受控文件清單 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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