不符合報告

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內(nèi)容

不符合報告
不符合報告 XX-R-008-A NO: |審核部門: | |配合人員: | |不符現(xiàn)象描述: | | | | | | | |內(nèi)審員: 日期: 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報告 XX-R-008-A NO:001 |審核部門:人事部 | |配合人員:陸少華 | |不符現(xiàn)象描述: | |在審核時發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進行受控 | |不符合標準4.2.3要求,輕微不符合 | | | |內(nèi)審員: 唐燕 日期:2003/8/20 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報告 XX-R-008-A NO:002 |審核部門:人事部 | |配合人員:陸少華 | |不符現(xiàn)象描述: | |人事部未對各崗位人員的任職要求進行明確的界定 | |不符合標準6.2.2要求,輕微不符合 | | | |內(nèi)審員:唐燕 日期: 2003/8/20 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報告 XX-R-008-A NO:003 |審核部門:質檢部 | |配合人員:鄧麗峰 | |不符現(xiàn)象描述: | |質檢部門未對檢測及測量儀器進行送檢校正。 | |不符合標準7.6要求,輕微不符合 | | | |內(nèi)審員: 唐燕 日期: 2003/8/20 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報告 XX-R-008-A NO:004 |審核部門:生產(chǎn)部 | |配合人員:唐燕 | |不符現(xiàn)象描述: | |在裝配車間,兩個成品已經(jīng)安裝驗收合格但未進行標示 | |不符合標準7.5.3要求,輕微不符合 | | | |內(nèi)審員:鄧麗峰 日期: 2003/8/20 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報告 XX-R-008-A NO:005 |審核部門:采購部 | |配合人員:鄧敬葵 | |不符現(xiàn)象描述: | |對供應商有進行供應商的調查工作,但未進行定期的供應商評估與考核。 | |不符合標準4.2.3要求,輕微不符合 | | | |內(nèi)審員: 鄧麗峰 日期: 2003/8/20 部門主管認同: | |糾正和預防措施: | | | | | |責任部門: 責任人: 預計完成時間: | |執(zhí)行效果確認: | | | | | |確認人: 時間: | |總經(jīng)理意見: | | | | | |未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名 |
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