深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO顧客財產(chǎn)控制程序(doc 3)
|深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顧客財產(chǎn)控制程序---- QP7.5-04 |第1頁 共3頁 | 顧客財產(chǎn)控制程序 文件編號： QP7.5-04 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)編號： 受控印章： 修 改 記 錄 |序|更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |備注 | |號|單號 |節(jié)號 | | | | | | | | | |原文件更改|換頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1日實施 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顧客財產(chǎn)控制程序---- QP7.5-04 |第2頁 共3頁 | 1、目的 對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行必要的控制，保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2、范圍 適用于顧客提供產(chǎn)品的管理。 3、定義（無） 4、職責 4.1 市場部是顧客提供產(chǎn)品的歸口管理單位。 4.2 工程部負責提供顧客提供產(chǎn)品的適用標準。 4.3 品保部負責顧客提供產(chǎn)品的檢驗規(guī)范制定并執(zhí)行驗收。 4.4 物控部負責顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、防護及使用。 5、工作程序 5.1 顧客提供產(chǎn)品的約定 5.1.1 當顧客需向公司提供產(chǎn)品或公司需求顧客提供產(chǎn)品時，市場部應在訂單、合同或協(xié)議書 中加以規(guī)定，應明確提供產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量以及驗收適用的標準。 5.2 驗收標準及產(chǎn)品驗收 5.2.1 市場部應將顧客提供產(chǎn)品的相關資料通知工程部，工程部應消化并轉換顧客提供產(chǎn)品的 驗收標準，以文字、圖紙等或其他形式，形成正式技術文件，按文件和資料控制程序， 分發(fā)相關部門。 5.2.2 品保部依相關標準，制定顧客提供產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，按檢驗和試驗 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顧客財產(chǎn)控制程序---- QP7.5-04 |第3頁 共3頁 | 控制程序要求，執(zhí)行進貨驗收，并在進貨檢驗報告中加以記錄。當驗收不合格時，按不 合格品控制程序處理并告知市場部，由市場部告知顧客，并處理不合格品以及加以改善 ，并進行顧客不合格品標識。 5.2.3 當驗收合格時，進貨檢驗員應進行顧客合格品標識，移交倉庫管理，倉庫應使用相應標 識。 5.2.4圖樣樣品移交工程部，按相關要求管理。 5.3 貯存及領用 5.3.1 倉庫在貯存中，應按搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序要求，確保顧客提供產(chǎn)品 不丟失、不變質，當發(fā)生異常時，應通過市場部向顧客報告。 5.3.2 制造部門在領用時，應由倉庫辦理出庫手續(xù)，保護產(chǎn)品標識，使用中如發(fā)現(xiàn)損壞、不適 用等情況，亦應通過市場部向顧客報告，協(xié)商處理。 5.4 本公司的驗收，不免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。 6、相關質量文件及附件 6.1 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 QP7.5-03 6.2 檢驗和試驗控制程序 QP8.2-02 6.3 不合格品控制程序 QP8.3-01 6.4 產(chǎn)品防護控制程序 QP7.5-05 6.5樣品管理辦法……………………………………………WI7.3.0-003 7、質量記錄（無）
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