流程說明-02-質(zhì)量管理說明
質(zhì)量管理 1 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施,其中 包括:公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行 情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量 管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公 司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證,公司QC小組活動(dòng) 2. 控制目標(biāo) 1. 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施； 2. 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì)與質(zhì)量體系 有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本 3. 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制； 4. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防； 5. 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)； 6. 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制； 7. 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。 8. 確保QC小組在各部門的有效開展 9. 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn) 3 主要控制點(diǎn) 1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期； 各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施； 1. 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制； 各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制； 2. 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核;公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 實(shí)施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 4. 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核； 5. 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持； 6. 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核； 7. 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核 3.8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn); 3.9 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來并存檔; 3.10 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保 證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用; 特定政策 4.1 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 4.2 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 4.3 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期； 4.4 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認(rèn) 審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 4.5 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 4.6 管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持； 4.7 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 4.9 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會(huì); 4.10 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 4.11 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔； 4.12 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分 5 涉及部門 5.1 總經(jīng)辦、 5.2 采購部 5.3 生產(chǎn)部 5.4 中央研究院 5.5 物資管理部 5.6 客戶服務(wù)中心 5.7 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心 5.8 人力資源部 5.9 培訓(xùn)中心 5.10 市場(chǎng)部,銷售部 6 流程說明 6.1 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說明 C-06-002-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|收集國際、國內(nèi)ISO（GB/T）9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案 | | |2 |總裁辦總裁|總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理 | | | | |體系籌建小組組長(zhǎng) | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理,總裁批準(zhǔn) | | |4 |總裁 |總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格 | | | | |審批小組成員 | | |4．1 |總裁 |如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系 | | | | |籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 | | |4．2 |總裁 |總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組 | | | | |成員 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |籌備會(huì)議,并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單 | | |6 |籌建組組長(zhǎng)|籌建組長(zhǎng)安排召開籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量 | | | | |管理職責(zé)和文檔要求 | | |6．1 |籌建組組長(zhǎng)|籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任 | | | | |部門、工作計(jì)劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成 | | | | |時(shí)間 | | |6．2 |籌建組組長(zhǎng)|籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé) | | | | |任明確、工作計(jì)劃得到通過、文檔要求得到一 | | | | |致認(rèn)可 | | |6．3 |籌建組組長(zhǎng)|籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職 | | | | |能部門，并報(bào)總裁審閱 | | 6.2 質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說明 C-06-002-002 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |總經(jīng)辦總裁|總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施| | | | |日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施| | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃,實(shí)施計(jì)劃中 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成| | | | |時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制| | | | |訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單| | | |總經(jīng)理 |； | | | | |如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍| | | | |和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理| | | | |審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件| | | | |范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。。 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制| | | |文檔管理員|，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無| | | | |差錯(cuò) | | |5.1 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各| | | |文檔管理員|部門，并做好發(fā)放記錄； | | |5.2 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將原本文件存檔。 | | | |文檔管理員| | | |6 |生產(chǎn)部 物 |各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣| | | |資管理部采|傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文| | | |購部 |件培訓(xùn) | | | |銷售部 網(wǎng) | | | | |絡(luò)工程部中| | | | |央研究院等| | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |貫和培訓(xùn)。 | | |7．1 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |系文件實(shí)施培訓(xùn)。 | | |7．3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |和分層培訓(xùn) | | |8 |生產(chǎn)部 物 |各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定| | | |資管理部采|本部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明| | | |購部 |確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，| | | |銷售部 網(wǎng) |如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)| | | |絡(luò)工程部中|施需要制定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。 | | | |央研究院等| | | |9 | |各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行| | | | |審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文| | | | |件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再|(zhì) | | | |由總經(jīng)理審批。 | | |10 | |文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行| | | | |復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確| | | | |保無差錯(cuò)。 | | |10.1 | |文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各| | | | |部門，并做好發(fā)放記錄； | | |10 | |文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 | | |11 | |各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系 | | |11．1 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |行分解 | | |11．2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。| | | |質(zhì)量經(jīng)理 | | | |11．3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操|(zhì) | | |質(zhì)量經(jīng)理 |作 | | |11．4 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |錄，并進(jìn)行檢查。 | | |11．5 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |及時(shí)進(jìn)行修正。 | | |11．6 |生產(chǎn)部 物 |與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)| | | |資管理部采|實(shí)施情況，與公司保持同步。 | | | |購部 銷售 | | | | |部 網(wǎng)絡(luò)工 | | | | |程部中央研| | | | |究院等 | | | |11．7 | |各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過程中| | | | |出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)| | | | |行跟蹤。 | | |12 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體| | | | |系 | | |12．1 |技術(shù)質(zhì)量部|實(shí)施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行| | | | |修正。 | | |12．2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)...
流程說明-02-質(zhì)量管理說明