項目工程

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內(nèi)容

項目工程
表3-29 索引號:
(審計機關(guān)名稱)
項目工程建設業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿
工程監(jiān)理測試記錄表
審計期間____
 項目名稱:
 項目執(zhí)行單位:
序號 項目名稱 監(jiān)理單位 核對 備注
1 2 3 4 5


核對欄目填表說明: 有關(guān)測試說明及結(jié)論:
  1.監(jiān)理單位是按程序和國家有關(guān)規(guī)定擇優(yōu)確定。
  2.監(jiān)理機構(gòu)已進駐現(xiàn)場。
  3.監(jiān)理單位“公正、獨立、自主”執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務。
  4.監(jiān)理單位地位獨立。
  5.監(jiān)理單位監(jiān)理程序完備、合規(guī)。
(如對檢查的業(yè)務內(nèi)容表示肯定意見,則在相應的“核對”欄打“√”,否定打“X”,不適用注明“N/A”)。
審計人員: 審計日期: 復核人員: 復核日期:
項目工程
 

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