企業(yè)程序文件804不合格
青島8888廠
程序文件 文件編號(hào)：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 頁碼：1/2
受控號(hào)：
1. 目的
對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。
2. 適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生不合格品的控制。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 8.3不合格品的控制
《質(zhì)量手冊》8.3章
4. 定義
售出的不合格品：指已售出的但未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或有合同要求卻不能滿足合同要求的產(chǎn)品。
5. 職責(zé)
5.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程及最終檢驗(yàn)發(fā)生的不合格品的評定、記錄、標(biāo)識(shí)；提出不合格品的處置方法并報(bào)告廠長批準(zhǔn)。
5.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品處置決定。
5.3 供應(yīng)科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)生的不合格品的退貨。
5.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離存放。
6. 程序內(nèi)容
6.1 所有不合格品都應(yīng)標(biāo)識(shí)其不合格狀態(tài)。
6.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品，質(zhì)檢科通知供銷科退貨。
6.3 操作工和質(zhì)檢員檢驗(yàn)出的不合格品，由質(zhì)檢科填寫“不合格品處置表”報(bào)廠長審批。處置辦法：修復(fù)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；達(dá)不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的就報(bào)廢。
6.4 售出的不合格品的控制
6.4.1 顧客不提出退貨時(shí)按《服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查控制程序》處理。
6.4.2 顧客退貨時(shí)，銷售科填寫“質(zhì)量信息反饋表”，交由質(zhì)檢科處理。對可用不合格售出產(chǎn)品辦理退庫到倉庫，作為庫存品使用；對可返工不合格售出產(chǎn)品，由有關(guān)部門返工處理。對不可返工不合格售出產(chǎn)品，放入不合格區(qū)域。
6.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品處置決定。
6.6 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離存放。
6.7 質(zhì)檢科對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，填寫相關(guān)的不合格品統(tǒng)計(jì)表。
6.8 質(zhì)檢科定期對不合格品產(chǎn)生的原因分析，必要時(shí)執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》
7． 質(zhì)量記錄
擬稿 審核 批準(zhǔn)

青島8888廠
程序文件 文件編號(hào)：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 頁碼：2/2
受控號(hào)：
不合格品處置表 HD-QT-80401
質(zhì)量信息反饋表 HD-QT-80102
8. 相關(guān)/支持性文件
《數(shù)據(jù)分析控制程序》 HD-QP-805
《糾正措施控制程序》 HD-QP-806
《預(yù)防措施控制程序》 HD-QP-807
《服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查控制程序》 HD-QP-801

企業(yè)程序文件804不合格