公司內(nèi)部質(zhì)量反饋管理流程圖及工作標準

銀利公司內(nèi)部質(zhì)量反饋管理流程圖及工作標準 （試行）
1.質(zhì)量反饋管理流程圖

部門名稱 管理部 流程名稱 質(zhì)量反饋管理流程
層 次 3 概 要 質(zhì)量反饋管理
部門
管理部
技術總監(jiān) 客戶服務中心 制造部
工藝、管理人員 檢驗員 操作員
節(jié)點 A B C D E F
1


2



3




4

5

6


7

8








否 否



是










否



是





















2.質(zhì)量反饋管理流程工作標準

任務名稱 節(jié)點 任務程序及標準 時限 相關資料
提出問題 D2
E2
F2 程序
 發(fā)現(xiàn)實際和圖紙、工藝、作業(yè)指導書不符合或其它可以改善產(chǎn)品的現(xiàn)象。 1天
《Q/YL－A－2008》產(chǎn)品持續(xù)改進相關條款
 操作員將問題報告工藝員、工序管理人員或其他相關人員，工藝員填寫質(zhì)量反饋單，由公司內(nèi)網(wǎng)同時傳遞給質(zhì)量管理專員和客服中心相關技術人員。
 檢驗員填寫質(zhì)量反饋單，將需要和客服中心溝通的問題由公司內(nèi)網(wǎng)同時傳遞給質(zhì)量管理專員和客服中心相關技術人員；其他問題交由工藝員處理。
標準
 問題描述清楚，同時傳遞至相關人員。.
 問題即時處理，程序文件當天處理。
解決問題 B3
C3
C4
D3
D4
E4
F4 程序 《Q/YL－B－2008》
 由工藝人員確認，操作員和檢驗員可以解決問題，工藝員填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。 1天
 若工藝、管理人員能夠為操作者提供解決問題辦法，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交客服中心。 1天
 工藝、管理人員發(fā)現(xiàn)問題，若自己可以解決問題，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交客服中心。
 若客服中心能夠向制造部（工藝員和檢驗員）提供解決問題的辦法，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交技術總監(jiān)。 1天
 技術總監(jiān)做出最終決定，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。 1天
標準
 相關解決問題人員應該盡快解決問題或移交相關部門，盡量做到現(xiàn)場現(xiàn)物。
 程序文件當天處理。
分析問題 A5
A6
A8
B6
B7
C7
D7
E7
F7 程序 《Q/YL－B－2008》
 管理部匯總質(zhì)量反饋單，在技術總監(jiān)的幫助下分析問題屬性及相關人員解決問題的態(tài)度和能力。 2周
 管理部將分析結論反饋于各部門，并落實對問題發(fā)現(xiàn)者和解決者的獎勵。原則上對操作人員進行全部獎勵，對檢驗員、工藝員、管理人員只進行創(chuàng)新部分獎勵。具體由制造總監(jiān)區(qū)分。
 各部門對管理部的分析結論采取措施并反饋。
標準
 所有問題實現(xiàn)閉環(huán)管理。
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公司內(nèi)部質(zhì)量反饋管理流程圖及工作標準