關鍵績效考評指標分解表

關鍵績效考評指標分解表

表（一）
關鍵績效指標 指標定義 考評標準 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
當期銷售收入計劃完成率 (當期實際銷售收入/當期計劃銷售收入)*100% 每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。 分公司、區(qū)域市場 財務部
當期銷售回款實現(xiàn)率 (當期實際回款額/當期計劃回款額)*100% 每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。 分公司、區(qū)域市場 財務部
應收賬款
回收率 (當期應收賬款回收額/去年應帳賬款總額)*100% 當期以月計算，要求標準每月下降10%，每增1%，增2分，每減1%，扣1分。增減分幅度為10分。 分公司、區(qū)域市場 財務部
當期新增經(jīng)銷商個數(shù) 指當期已簽經(jīng)銷協(xié)議，已開始銷售公司產(chǎn)品并有銷售回款的經(jīng)銷商個數(shù) 按公司規(guī)定要求，以當期需要發(fā)展的經(jīng)銷個數(shù)為標準，少一個經(jīng)銷商扣2分，多一個經(jīng)理商加3分。 分公司、區(qū)域市場 營銷服務部
當期新增超裝飾公司個數(shù) 指當期已簽合作協(xié)議，已開始與公司建立業(yè)務關系，并有銷售回款的裝飾公司個數(shù) 按公司規(guī)定要求，以當期需要發(fā)展的裝飾公司個數(shù)為標準，少一個裝飾公司扣2分，多一個裝飾公司加3分。 分公司 營銷服務部
當期費用預算控制率 (當期費用發(fā)生總額/當期費用預算總額)*100% 每增1%扣1分，每減1%加1分，增減幅度為5分。 分公司、區(qū)域市場 財務部
當期解決投訴率 (當期解決的投訴數(shù)/當期投訴總數(shù)) 標準為95%，每增1%加1分，每減1%扣1分，增減分幅度為5分。 營銷服務部 客戶投訴記錄及客戶反饋情況
當期客戶投訴回復不及時次數(shù) 指未按規(guī)定在24小時內(nèi)未給客戶回復或有處理意見后未及時告之客戶的次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次回復不及時扣3—10分，扣分幅度為20分。 營銷服務部 客戶投訴記錄及客戶反饋情況
客戶投訴內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時次數(shù) 指未按規(guī)定及時與相關解決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督、催辦的次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時扣3—10分，扣分幅度為20分。 營銷服務部 解決客戶投訴部門
周工作計劃未完項數(shù) 指每周工作計劃中規(guī)定的工作內(nèi)容未完成的任務數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—5分，扣分幅度為20分。 職能部門 直接上級和行政監(jiān)督
文字數(shù)據(jù)出錯次數(shù) 指向上級(同級)傳遞報告、請示等文字數(shù)據(jù)的出錯次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—3分，扣分幅度為10分。 職能部門 直接上級和相關部門
內(nèi)部服務
滿意度 指部門之間、員工之間相互協(xié)調(diào)、支持服務的程度 每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支持不及時、推諉、拒絕，扣0.5—3分，扣分幅度為10分。 職能部門 直接上級、部門及員工的反映

表（二）
關鍵績效指標 指標定義 考評標準 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
關鍵績效指標更新的及時性 指在實施關績績效指標考評過程中，公司領導、部門負責人要求對不合理的或增減的指標進行及時更新(需審批)。 每發(fā)現(xiàn)一項未更新指標仍在次月實施，扣1—3分，扣分幅度10分。 人力資源部 部門、公司領導
績效考評
及時性 指按規(guī)定時間實施績效考評，不得無故拖延時間。 每發(fā)現(xiàn)一次未按時實施績效考評者，對其負責人扣1—5分，扣分幅度為10分。 職能部門 人力資源部、公司領導
數(shù)據(jù)提供的及時性和準確性 指按公司要求，需提供相關數(shù)據(jù)的及時性和準確性，詳見“職能部門數(shù)據(jù)提供分解表”。 未按規(guī)定時間提供數(shù)據(jù)每一次扣1---4分，提供的數(shù)據(jù)不準確，每項扣0.5—3分，扣分幅度15分。 職能部門 直接上級、數(shù)據(jù)使用部門
信息披露的
及時性 指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī)違紀現(xiàn)象、員工重大表現(xiàn)、工作失誤等重要信息傳遞的及時性 未將發(fā)現(xiàn)重要信息在1天之內(nèi)進行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分。 職能部門 直接上級、周會、員工的反映
合同簽訂的
及時性 指按規(guī)定需要簽訂(續(xù)簽)的勞動合同的及時性 新員工入司后10天之之間未簽訂合同者，一次扣1—3分，續(xù)簽勞動合同者未提前5天簽訂，一次扣1—3分，扣分幅度10分。 人力資源部 直接上級、員工的反映
入職手續(xù)辦理的及時性和準確性 指新員工入職時按規(guī)定辦理的相關手續(xù)的及時性和準確準 在入職后1天之內(nèi)入職手續(xù)不清或不完備，一次扣1—3分?？鄯址?0分。 人力資源部 直接上級
工作交接準性 指調(diào)配員工時，辦理工作交接的手續(xù)及內(nèi)容的完備程度 工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。 被調(diào)配員工 調(diào)出部門
文件傳遞效率 指各部門文件傳遞的及時性和準確性 接到文件未在1小時之內(nèi)傳遞，每次扣0.5--2分，扣分幅度5分。 職能部門 直接上級、接收文件部門
文件制作效率 指各部門制作文件的及時性及準確性 對重要文件制作緩慢，延誤他人等待時間，每次扣1—5分，制作的文件質(zhì)量差、數(shù)據(jù)不準確等，每次扣1—5分，扣分幅度10分。 職能部門 直接上級、接收文件部門
內(nèi)部刊物出刊的及時性和質(zhì)量 指公司內(nèi)部刊物按期刊出，并且無常規(guī)性的錯誤。 未及時出刊，每次扣1—5分，犯常規(guī)性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分。 行政服務部 直接上級、各部門

表（三）
關鍵績效指標 指標定義 考評標準 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
機要文檔歸檔及時性與安全性 指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔，并采取相應措施保證文件資料(電子文檔)的安全性 未按時歸檔每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。 職能部門 直接上級
印章使用準確性 指用章類型、流程、批準程序的正確性，借章的手續(xù)齊備 亂用、亂借印章每次3---10分，扣分幅度15分。 行政服務部 直接上級
司機出車安全性 指出車過程中無安全事故、無違章違紀現(xiàn)象 出現(xiàn)一次安全事故扣5—20分，出現(xiàn)違章違紀現(xiàn)象每次扣2—10分，扣分幅度30分。 行政服務部 直接上級
出車手續(xù)齊全性 指不能隨意出車，手續(xù)不齊全不出車，嚴禁利用車輛辦私事 每發(fā)現(xiàn)一次扣1---5分，扣分幅度10分。 行政服務部 直接上級
產(chǎn)品出入庫
手續(xù)齊全性 指按嚴格按出入庫手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對手續(xù)不清的產(chǎn)品，嚴禁出入庫 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—7分，扣分幅度20分。 倉儲部 直接上級
產(chǎn)品出入庫
正確性 指嚴格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入產(chǎn)品，嚴禁亂發(fā)、亂收。 每發(fā)現(xiàn)一次扣5—20分，扣分幅度40分。 倉儲部 直接上級、客戶的反映
庫存帳準確性 指倉庫庫存(含進、出、存)賬需按規(guī)定建賬，且數(shù)據(jù)準確，賬卡物一致，字跡清晰。 未要求建賬扣5—10分，數(shù)據(jù)不準確每次扣4---10分，字跡不清楚每次扣0.5—3分，賬卡物不一致，每次扣1---5分，扣分幅度30分。 倉儲部 直接上級
設計制作及時性 指工程效果圖、銷售工具等設計制作在規(guī)定時間內(nèi)完成，使用客戶不處于等待或追問狀態(tài) 發(fā)現(xiàn)一次不及時扣1—8分，扣分幅度15分。 營銷服務部 直接上級、客戶的反映
設計制作
出借次數(shù) 指未按圖紙或要求進行設計制作出現(xiàn)的次數(shù)，不得擅自改變客戶的設計要求。 發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分，扣分幅度20分 營銷服務部 直接上級、客戶的反映
設計制作效果 指客戶對所設計圖紙及銷售工具的滿意度 客戶反映一次不滿意扣1—5分，扣分幅度10分 營銷服務部 直接上級、客戶的反映
客戶檔案及有望個案的及時更新 指客戶檔案按及有望個案按規(guī)定及時更新，保證數(shù)據(jù)時效 未及時更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。 營銷服務部 直接上級、數(shù)據(jù)需求部門的反映

表（四）
關鍵績效指標 指標定義 考評標準 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
工作方法、流程等持續(xù)改進 指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應月結(jié)月高 無持續(xù)改進扣0.5—3分，扣分幅度3分。 職能部門 直接上級
改進建議 指對公司管理方面提出合理化建議 提出的建議被公司采納，每個建議加2—5分，對有建設的建議(未采納)加0.5—2分，加分幅度10分。 職能部門 直接上級
培訓與討論等活動的參與性 指對公司組織的培訓、討論、座談會等活動的參與程度 無故不參與者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分。 職能部門 直接上級、活動主持者
員工考勤 指工作期間的遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗等基本勞動紀律情況 按公司規(guī)定處理；無規(guī)定的情況，每次扣1—10分?？鄯址?0分 職能部門 直接上級、行政監(jiān)督情況
…………

關鍵績效考評指標分解表