某上市公司ISO9000-2005之產(chǎn)品（軟件）研制程序
QG 湖南計算機股份有限公司管理標準 QG/PLA 07.01-2002 產(chǎn)品（軟件）研制程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實施 湖南計算機股份有限公司發(fā)布 湖南計算機股份有限公司管理標準 產(chǎn)品（軟件）研制程序 QG/PLA 07.00-2002 1 范圍 本標準規(guī)定了新產(chǎn)品（軟件）研制開發(fā)的工作程序及管理要求。 本標準適用于本公司進行項目建議后的產(chǎn)品（軟件）開發(fā)設計過程。本公司各相關部門 自主研制開發(fā)的項目可參照執(zhí)行。 2. 引用標準 QG/ PLA 07.05-2002 設計驗證與確認程序 QG/ PLA 07.04-2002 評審和更改程序 3 定義 本標準采用下列定義。 3.1 軟件 包括與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)操作有關的程序、規(guī)程、規(guī)則以及相關文檔的智力創(chuàng)作。 4 職責 4.1 技術發(fā)展部對公司范圍內(nèi)的科研項目實施統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,負責組織立項 論證評審、設計評審、驗證和確認。 4.2 公司技術主管領導負責確認項目負責人，并批準項目開發(fā)計劃，同時對項目開發(fā)質(zhì)量 實施控制，確保開發(fā)設計質(zhì)量滿足顧客要求。 3. 項目負責人對承擔的開發(fā)設計負全責，組織編寫項目開發(fā)設計計劃，確保研制質(zhì)量、 進度和成本，使設計質(zhì)量滿足顧客需求和環(huán)境要求。 4. 質(zhì)量管理部負責組織對階段成果進行檢驗、試驗以及項目的鑒定試驗。 5. 安全聯(lián)絡工程師負責審核安全件和關鍵元器件的選用和更改。 5 工作程序與要求 5.1 本公司的項目視產(chǎn)品開發(fā)的復雜程度，一般分為三個階段，即：立項論證、工程研 制（含方案設計）、驗收（或技術鑒定）（見圖一）。 5.1.1 各項目的研制過程和階段設置，可根據(jù)其復雜程度和實際情況，在開發(fā)計劃中加以 確定或合并；當前期階段的條件具備或時機成熟時，經(jīng)公司技術主管領導確認后， 可直接進入下一階段的實施。 2. 上級下達的項目，或研制合同對研制階段選用有特殊要求時，則按其規(guī)定執(zhí)行。 3. 當項目需要暫停、終止或重大更改時，須由項目負責人提交申請報告，經(jīng)最高管理 者批準、標準檔案室備案后，及時將全套技術文檔和開發(fā)工具設備予以存檔、保管 。 1. 立項論證 5.2.1 調(diào)研負責人組織調(diào)研人員在規(guī)定的時間內(nèi)完成市場、技術、風險等方面的調(diào)研，并 進行立項論證。 5.2.2調(diào)研負責人編寫[立項論證報告]，并提交給技術發(fā)展部。[立項論證報告]由調(diào)研負 責人所在的部門領導審批。 5.2.3技術發(fā)展部組織評審委員會及相關人員評審，參評人員須對評審內(nèi)容的正確性負責 ，經(jīng)評審后形成通過與否的決定。評審委員會成員一般由下列人員組成： a. 同行專家（必要時，可請外部的專家）； b. 市場人員； c. 財務人員（負責經(jīng)濟性評審）； d. 技術、質(zhì)量、采購人員等； e. 必要時，可邀請顧客代表參加評審。 5.2.4 若立項論證評審通過，由技術發(fā)展部編制[立項論證批復件]，經(jīng)技術主管領導審核 ，最高管理者批準同意后實施。技術發(fā)展部根據(jù)批準或修改后的[立項論證批復件] 編制[新產(chǎn)品研制任務書]，作為設計階段的輸入，并確定下一階段的預研資金，經(jīng) 公司技術主管領導批準后，由項目組實施。 若立項論證評審未能通過且需要進一步調(diào)研、論證時，則轉(zhuǎn)到5.3條繼續(xù)實施。若[立 項論證報告]得到否決，則將[立項論證報告]和評審意見存檔于標準檔案室。 5.2.5 公司技術主管領導委派有資格的人員擔任項目負責人。 5.2.6 [立項論證報告]主要包括如下內(nèi)容： a、產(chǎn)品特點描述及產(chǎn)品國內(nèi)外形勢分析和優(yōu)勢所在； b、產(chǎn)品主要技術指標，明確說明設計目標和技術路線； c、概算項目或產(chǎn)品成本、經(jīng)濟效益分析； d、根據(jù)項目的復雜程度擬定進度計劃、工作量、費用預算和資源需求（人力、物力等 ）； e、項目開發(fā)設計中擬采用的新技術、新工藝、新器材的描述； 5.3 工程研制 5.3.1 項目負責人根據(jù)批準或修改后的[新產(chǎn)品研制任務書]進行實施，并按時進行如下設 計： a. 產(chǎn)品功能、性能設計及計算； b. 可靠性設計（必須實質(zhì)性開展）； c. 安全性和電磁兼容設計； d. 結構（包括模具）及熱平衡設計； e. 可維修性設計（MTTR≤30分鐘）； f. 包裝及標牌設計。 在設計中應運用冗余和優(yōu)化設計技術，并在正常和異常情況下均不出故障，使產(chǎn) 品的適用性、可靠性和成本為最佳。 設計人員對產(chǎn)品須進行質(zhì)量特性分級，列出安全件、關鍵件（關鍵特性）明細表 。商務部嚴格在“合格供方”內(nèi)進行物資采購，并按標準或合同規(guī)定驗收。 5.3.2 項目負責人按[立項論證報告]中所確定的評審、驗證點，申請進行評審（包括設計 、工藝和質(zhì)量評審），其中特別是對新技術、新工藝及新設備的驗證。應重點評審 設計是否符合新產(chǎn)品研制任務書的要求，其關鍵技術、結構、工藝的解決情況及可 靠性、電磁兼容性、安全性設計是否符合要求。每次評審完后，須將評審報告和成 套的設計文件在一周內(nèi)存到標準檔案室。評審或驗證未通過時，不得進入下一階段 項目開發(fā)。 5.3.3 項目負責人應對各階段的輸出文件，進行適宜性和正確性審查，并按設計、工藝文 件審簽制度進行審簽和批準。 5.3.4 項目負責人應適時組織樣機試制，并會同工程部進行工藝設計（指工藝流程、新工 藝和關鍵工藝的設計）；試制工作主要由項目組負責。 a、產(chǎn)品試制前，必需的設計文件和關鍵工藝文件必須到位; b、試制過程中必須嚴格貫徹零、部、整件的檢驗制度; c、設計、工藝人員按擬定的調(diào)試工藝對機器進行調(diào)試(分調(diào)、聯(lián)調(diào)); d、試制和調(diào)試過程中必須予以記錄，以便于設計分析和改進。部件分調(diào)時，決不允許 將隱患帶入整機聯(lián)調(diào); e、調(diào)試合格的樣機須進行穩(wěn)定性烤機試驗，通過后項目負責人應編寫 出產(chǎn)品檢驗規(guī)范，經(jīng)批準后，由成品檢驗員進行檢驗; f、試制結束后，項目負責人應匯總整個試制過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，加 以整理分類，組織課題組人員對技術文件進行修改。 樣機試制成功后，將檢驗、試驗規(guī)范和樣機一同交物流部進行實驗（即 按產(chǎn)品檢驗規(guī)范和技術標準進行試驗和檢驗）。 5.3.5 工藝、質(zhì)量評審通過后，項目負責人會同制造本部進行小批量(β樣機)試生產(chǎn)，同時 完善生產(chǎn)工藝設計（由工程部完成）。 5.3.6 小批量試生產(chǎn)成功后，項目組應按成套技術資料管理制度完成包括產(chǎn)品技術規(guī)范在 內(nèi)的全套文件和資料；小批量試生產(chǎn)中所使用的圖紙、工藝等文件，需蓋“試制草圖 ”并編號發(fā)放，以便試生產(chǎn)完畢將其收回。 5.3.7 項目負責人組織設計人員完成全套設計、工藝和檢驗文件，并需經(jīng)標準化審查和公 司技術主管領導批準。 5.3.8 新產(chǎn)品需按產(chǎn)品技術標準和檢驗規(guī)范進行所有試驗，并取得合格的試驗報告（由國 家授權的試驗機構給出）；其中，可靠性試驗也可用可靠性評估替代（生產(chǎn)量太少 時采用）。 5.3.9 小批量試生產(chǎn)后，應由公司相關的銷售部門推介顧客試用，并獲得三份以上的顧客 試用報告。 5.4 驗收（或技術鑒定） 5.4.1 項目負責人將設計文件匯編和審查后可向技術發(fā)展部提出驗收（或技術鑒定）申請 ，由技術發(fā)展部負責組織驗收（或技術鑒定）。 驗收（或技術鑒定）前必須完成下述工作： a、必須通過工藝、質(zhì)量評審; b、機器需經(jīng)顧客試用，并由顧客提供評價報告或試用報告1~2份。由市場部經(jīng)理負責 此項工作; c、項目組提供驗收（或技術鑒定）所需文件，鑒定資料要經(jīng)過公司技術主管領導審查 。 5.4.2 驗收（或鑒定）形式 a.公司內(nèi)驗收鑒定 對公司內(nèi)自列的技術難度較小的研究課題完成后，由公司技術主管領導授權相關人 員主持，組織設計、工藝、質(zhì)量等有關人員進行審查認定，作出評價結論，審查資 料存檔; b. 專家鑒定 由組織鑒定單位召集有關專家召開鑒定會，對科研成果及有關資料進行審查，做出 評價，由組織鑒定單位做出結論。 5.4.3 經(jīng)技術鑒定后，所有正確的設計文件和資料必須在一周內(nèi)存入標準檔案室；存入檔 案室后，其設計文件需要更改時須按設計、工藝更改程序執(zhí)行。 5.4.4 技術鑒定后將進行批量生產(chǎn)，通過批量生產(chǎn)完善和完成生產(chǎn)工藝文件，并需按審簽 制度簽署齊全。 5.4.5 按工藝要求，完善生產(chǎn)設備和工裝，形成完整的設計、工藝、檢驗文件，并納入管 理。 5.4.6 由質(zhì)量管理部經(jīng)理負責，從批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中抽取規(guī)定數(shù)量的樣機進行生產(chǎn)定型試 驗，并取得合格的試驗報告（國家授權試驗機構給出）。 5.4.7 當5.6.3至5.6.5條全部完成后，項目負責人向質(zhì)量管理部申請進行生產(chǎn)定型(設計確 認)；經(jīng)確認后，產(chǎn)品的所有設計文件和資料在一周內(nèi)存入標準檔案室。以后的更改 必須按設計、工藝更改程序進行。 5.4.8 產(chǎn)品中關鍵元器件和重要部件的更改，須經(jīng)安全聯(lián)絡工程師的審查和質(zhì)量負責人的 批準。 6 記錄 6.1 質(zhì)量記錄 JL/PLA07.07-2002 新產(chǎn)品研制任務書 技術發(fā)展部保存3年。 6.2 工作記錄 不需用。 6.2 附錄：產(chǎn)品（軟件）研制流程 新 產(chǎn) 品 （軟 件） 研 制 流 程 階 段 開 發(fā) 過 程 文 檔 編 制 湖南計算機股份有限公司 立 項 論 證 批 復 件 |項 目 名 稱 | |編 號 | | |任 務 來 源 | |項目負責人 | | |立項論證時間 | |立項論證級別 | | |研制起止時間 | |成果形式 | | |立項論證組織單位 | | |立項論證審查意見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |技術發(fā)展部意見 | |簽 字 | | |技術主管領導意見 | |簽 字 | | |最高管理者意見 | |簽 字 | | 湖南計算機股份有限公司 新 產(chǎn) 品 研 制 任 務 書 JL/PLA07.07—2002 | | |任務書編號 | | |項目名稱 |視訊通DB-300數(shù)字有線電視機 | | | | |頂盒 | | | | | |任務制定部門 | | |主研部門 | 湘計視訊 | 參研部門 | | |主研人員 | 賀躦、郭立剛、王興美 |結構負責人 | 林樹森 | |參研人員 |鄒偉軍、陳宙、謝斌盛、鄧雙 |工藝負責人 | 屈濤 | | |林 | | | |開發(fā)方式 | 自主開發(fā) | |任務內(nèi)容：（含開發(fā)的理由、目的及國內(nèi)外水平及發(fā)展趨勢） | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
某上市公司ISO9000-2005之產(chǎn)品（軟件）研制程序