流程說明-04-標準化管理流程說明
標準化管理 1 2 范圍 包括公司范圍內(nèi)所有企業(yè)技術(shù)標準、 產(chǎn)品標準、和公司范圍內(nèi)所制定國家標準、行業(yè)標準。 2 控制目標 2.1 確保所制定的企業(yè)技術(shù)標準符合國家、行業(yè)的各項有關(guān)標準。 2.2 確保所制定的企業(yè)技術(shù)標準在公司范圍內(nèi)的可行性。 2.3 確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標準符合國家的各項有關(guān)標準。 2.4 確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標準符合公司發(fā)展的需要以及市場的需求。 2.5 確保設(shè)計文件符合各項標準化要求 2.6 更新標準資料，以確保各部門使用的是最新版本的標準資料。 2.7 確保所制定的國家標準、行業(yè)標準的可行性。 2.8 確保所制定的國家標準、行業(yè)標準符合國家科技發(fā)展的需要以及市場的需求。 確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經(jīng)理的責(zé)任 確保投資資金的合理運用和良好回報 控制投資項目的決策風(fēng)險 確保總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議 確保各部門在事先充分準備的基礎(chǔ)上參加會議 確保年度經(jīng)營目標值分解落實到相關(guān)部門 3 主要控制點 3.1 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對技術(shù)標準草案進行審批 3.2 技術(shù)經(jīng)對企業(yè)技術(shù)標準化初稿進行標準化審核 3.3 技術(shù)經(jīng)理對企業(yè)產(chǎn)品標準進行標準化審核 3.4 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對企業(yè)產(chǎn)品標準進行審批 3.5 技術(shù)經(jīng)理對設(shè)計文件的完整性,正確性及一致性進行審核 3.6 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核標準化審核報告 3.7 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批核發(fā)新產(chǎn)品型號申請 3.8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批參加標準審定會人員名單,費用預(yù)審,時間和地點 3 4. 特定政策 公司級,國家級標準化資料和文檔必須由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一發(fā)放管理,進行版本更新,技術(shù)質(zhì) 量部屬于公司一級文控中心,各部門屬于公司二級文控中心 5. 涉及部門 5.1 中央研究院 5.2 3 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀要上簽字 6 財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況 所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會 議，會議期間不準借故離開 會議結(jié)束目標必須明確落實到各部門 7 信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標準化所 5.3 浙江省技術(shù)監(jiān)督局 5.4 國家技術(shù)監(jiān)督局 5.5 信息產(chǎn)業(yè)部科技司 5.6 公司內(nèi)各相關(guān)部門 6. 流程說明 6.1 企業(yè)技術(shù)標準制定說明 C-06-004-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 | |技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確定所需制定企業(yè)標準的需求并 | | | |技術(shù)質(zhì)量部|將技術(shù)標準任務(wù)書上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批 | | |2. |技術(shù)質(zhì)量總|技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批技術(shù)標準任務(wù)書如果不同意則 | | | |監(jiān) |結(jié)束,如果同意則通知技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理開始技術(shù)標準| | | | |制定工作 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部確定相關(guān)企業(yè)標準的名稱和編制人員 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|標準化工程師查找與所編制的相關(guān)技術(shù)標準的國 | | | | |家標準、行業(yè)標準收集各種相關(guān)資料 | | |5 | |技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師組織相關(guān)人員編寫企業(yè) | | | |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)標準初稿、標準編制說明 | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理對企業(yè)技術(shù)標準初稿進行標 | | | | |準化初審,如果未通過則技術(shù)經(jīng)理組織編寫人員對| | | | |草案進行修改 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|如果審核通過,技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師將標準草| | | | |案送相關(guān)部門、相關(guān)人員征求意見 | | |8 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部組織整理反饋意見并組織修改企業(yè)技 | | | | |術(shù)標準草案 | | |9 |相關(guān)部門 |技術(shù)質(zhì)量部將修改后的標準草案送相關(guān)部門、相 | | | |技術(shù)質(zhì)量部|關(guān)人員審閱 | | |10 |技術(shù)質(zhì)量總|技術(shù)質(zhì)量部將標準草案送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審閱,并出| | | |監(jiān) |據(jù)審閱意見 | | |11 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理整理審閱意見，確定企業(yè)技 | | | | |術(shù)標準報批稿 | | |12 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師將企業(yè)技術(shù)標準報批稿 | | | | |送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批 | | |13 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、標準編號并簽 | | | |總經(jīng)理 |發(fā)企業(yè)技術(shù)標準文本至各部門 | | |14 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師監(jiān)督企業(yè)技術(shù)標準文本 | | | | |的實施并在、實施過程中加以解釋 | | |14 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員將企業(yè)技術(shù)標準文本存檔 | | 6.2 人力資源部 物資部 生產(chǎn)部 11 企業(yè)產(chǎn)品標準審核、備案流程說明 C-06-004-002 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |中央研究院|中央研究院相向技術(shù)質(zhì)量部提交相關(guān)產(chǎn)品標準草 | | | | |案 | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的標準的 | | | | |國家標準行業(yè)標準對所提交的相關(guān)產(chǎn)品標準草案 | | | | |進行標準化審核,核查引用的各類標準是否有效 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師對如有不符合標準的產(chǎn) | | | | |品標準草案，退回相關(guān)部門修改，技術(shù)質(zhì)量部協(xié) | | | | |助修改。 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師將審批通過的標準草案 | | | | |送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批后上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審 | | | | |核 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)同意后有技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā) | | | | |布日期、標準編號 | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部按國家《標準化法》的規(guī)定，產(chǎn)品標準 | | | | |送有關(guān)部門備案，起草申請備案函、備案申請表 | | | | |、等并申報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準后上報總裁辦公室 | | | | |由法人代表簽字并加蓋公章。 | | |7 |信息產(chǎn)業(yè)部|技術(shù)質(zhì)量部復(fù)印產(chǎn)品標準、備案資料，送信息產(chǎn) | | | |郵電工業(yè)標|業(yè)部郵電工業(yè)標準化所、省技術(shù)監(jiān)督局備案 | | | |準化所、省| | | | |技術(shù)監(jiān)督局| | | |8 |中央研究院|技術(shù)質(zhì)量部將備案好的產(chǎn)品標準復(fù)印送相關(guān)部門 | | | |生產(chǎn)部 采 |并自行存檔 | | | |購部市場部| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.3 設(shè)計文件的標準化審核流程說明 C-06-004-003 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |設(shè)計部門 | 設(shè)計部門向技術(shù)質(zhì)量部提交全套設(shè)計文件。 | | |2. |技術(shù)質(zhì)量部| | | | | |技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師對設(shè)計文件按標準化要求 | | | | |對設(shè)計文件的完整性,正確性和一致性進行審核。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|如果步驟2審核通過,則標準化工程師審核文件中所 | | | |設(shè)計部門 |使用的名詞術(shù)語及計量單位，否則退回設(shè)計單位修 | | | | |改 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|如果步驟3通過審核，則審核文件中使用的各種符號| | | |設(shè)計部門 |、代號，否則技術(shù)質(zhì)量部將設(shè)計文件退回設(shè)計單位 | | | | |修改。 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|上一步審核通過的話，進入下一步，否則技術(shù)質(zhì)量 | | | | |部將退回設(shè)計單位修改。 | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|如果上述審核通過，技術(shù)質(zhì)量部將設(shè)計文件按零件 | | | | |圖、裝配圖、外形圖、電路圖等類別進行分類，分 | | | | |別按標準化要求進行審核，若有不符合標準處退回 | | | | |設(shè)計人員再行修改， | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|所規(guī)定的審核項目全部通過后,技術(shù)質(zhì)量部擬制標準| | | | |化審核報告。 | | |8 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)經(jīng)理將擬制的標準化審核報告送技術(shù)質(zhì)量部總 | | | |總經(jīng)理 |經(jīng)理審批。不通過返還步驟7進行修改,同意則執(zhí)行 | | | | |步驟9 | | |9 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部將標準化審核報告復(fù)印發(fā)放至相關(guān)部門 | | | |、相關(guān)部門|。 | | 6.4 核發(fā)新產(chǎn)品型號流程說明 C-06-004-004 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |產(chǎn)品管理委員|相關(guān)部門完成新產(chǎn)品型號申請并上交技術(shù)質(zhì)量部 | | | |會 |。 | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部 |技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師參照行業(yè)標準確認與相 | | | | |關(guān)部門討論可行性并上報技術(shù)經(jīng)理審批。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部 |技術(shù)總經(jīng)理審批,如果通過則轉(zhuǎn)步驟4,不通過則由| | | | |相關(guān)部門重新修訂新產(chǎn)品型號申請。 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部 |標準化工程師起草型號申請函、填寫申請表。 | | | |標準化工程師| | | |5 |上級單位 |標準化工程師將新產(chǎn)品型號申請上報信息產(chǎn)業(yè)部 | | | | |、郵電工業(yè)標準化所審核 | | |6 |上級單位 |上級單位審核通過后核發(fā)新產(chǎn)品型號。 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部 |標準化工...
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