出差費用管理辦法

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出差費用管理辦法

出差費用管理辦法
為了規(guī)范本公司出差費用的管理,本著節(jié)約開支、注重實際的原則特制定本辦法。
一、關(guān)于出差工具的規(guī)定:
1. 部門經(jīng)理級別以上人員出差交通工具為飛機。
2. 部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以下人員出差原則上交通工具為火車(硬臥),如因特殊情況確實需要乘坐飛機的需經(jīng)總裁審批。
二、對于員工出差期間的食宿費用實行限額制管理,即在限額內(nèi)實報實銷,同時發(fā)放一定的出差補助。
1. 總裁、副總裁每天的食宿費實報實銷。
2. 總監(jiān):
(1) 出差地區(qū)為省會及其他發(fā)達地區(qū)(具體由人事部門認定,以下同)


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