北京某大型零售的－營(yíng)運(yùn)基礎(chǔ)考核項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
|稽核責(zé)|稽核標(biāo)準(zhǔn) |稽核現(xiàn)狀 |得分標(biāo) |得分 | |任人 | | |準(zhǔn) | | |生鮮部|制定本部門(mén)月、周工作計(jì)劃（四 | |5分 | | |經(jīng)理 |周） | |2分 | | | |制定本部門(mén)主管班表 | |3分 | | | |及時(shí)審批各種訂單 | |5分 | | | |檢查冷藏柜溫度是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)， | |6分 | | | |是否按時(shí)填表 | |3分 | | | |會(huì)同生鮮主管或領(lǐng)班檢查生鮮收 | |3分 | | | |獲質(zhì)量 | |7分 | | | |是否及時(shí)處理價(jià)格差異 | |3分 | | | |是否及時(shí)處理庫(kù)存差異 | |10分 | | | |快訊商品庫(kù)存是否正常，保證不 | |16分 | | | |缺貨 | | | | | |庫(kù)存區(qū)商品擺放是否整齊、有序 | | | | | |是否及時(shí)通知每日新品、每日采 | |6分 | | | |購(gòu)變價(jià) | |4分 | | | |每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品 | |5分 | | | |明細(xì)、負(fù)庫(kù)存明細(xì)、每日退貨明 | |9分 | | | |細(xì)、每日進(jìn)貨明細(xì)、每日庫(kù)存調(diào) | |5分 | | | |整明細(xì)、每日銷(xiāo)售匯總明細(xì)表、 | |8分 | | | |快訊報(bào)表分析是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào) | | | | | |滯銷(xiāo)商品和清倉(cāng)商品處理是否及 | | | | | |時(shí)并跟蹤處理情況 | | | | | |破包商品的清退是否及時(shí) | | | | | |顧客退換貨是否按規(guī)定執(zhí)行 | | | | | |來(lái)客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的 | | | | | |分析是否及時(shí)上報(bào)并提出合理建 | | | | | |議 | | | | | |是否對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作 | | | | | |檢查端架、堆頭促銷(xiāo)是否按計(jì)劃 | | | | | |執(zhí)行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核責(zé)|稽核標(biāo)準(zhǔn) |稽核現(xiàn)狀 |得分標(biāo) |得分 | |任人 | | |準(zhǔn) | | |生鮮部|訂貨是否及時(shí)，訂貨量是否合理 | |5分 | | |主管 |，有無(wú)缺貨情況出現(xiàn) | |5分 | | | |端架、地堆及正常排面的商品陳 | |3分 | | | |列是否整齊、清潔、飽滿(mǎn) | |4分 | | | |區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè) | |4分 | | | |備是否清潔整齊 | |4分 | | | |市調(diào)工作是否及時(shí)、全面并將資 | |4分 | | | |料準(zhǔn)確上報(bào) | |6分 | | | |檢查員工出勤狀況，并組織晨會(huì) | |5分 | | | |安排工作 | |5分 | | | |檢查端架、地堆、貨架排面的商 | | | | | |品是否飽滿(mǎn)、充足 | |3分 | | | |檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià) | |4分 | | | |格卡、POP是否完整正確 | |6分 | | | |確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、陳列樣 | |5分 | | | |品功能是否正常 | |6分 | | | |是否做好庫(kù)存檢查，針對(duì)庫(kù)存天 | | | | | |數(shù)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否及時(shí)進(jìn)行 | |4分 | | | |處理 | |4分 | | | |每日業(yè)績(jī)、促銷(xiāo)商品計(jì)劃表、OPL| |4分 | | | |訂單報(bào)表是否及時(shí)準(zhǔn)確完整上報(bào) | |3分 | | | |經(jīng)理 | |4分 | | | |賣(mài)場(chǎng)破包與孤兒商品是否在當(dāng)日 | |3分 | | | |處理完畢 | |4分 | | | |員工用餐時(shí)間是否安排合理 | |5分 | | | |孤兒商品是否及時(shí)回收 | | | | | |是否填寫(xiě)交接薄，做好工作總結(jié) | | | | | |是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、 | | | | | |倉(cāng)庫(kù)整理、庫(kù)存整理、排面調(diào)整 | | | | | |等的方法 | | | | | |檢查電腦庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存是 | | | | | |否有差異，并正確修正庫(kù)存數(shù)量 | | | | | |滯銷(xiāo)商品及進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品 | | | | | |是否及時(shí)處理 | | | | | |排定員工的班表 | | | | | |是否及時(shí)與采購(gòu)溝通，以確?？?| | | | | |訊訂貨數(shù)量是否及時(shí)合理 | | | | | |每個(gè)端架最多成列兩種商品、每 | | | | | |兩周更換一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行 | | | | | |快訊商品是否都有端架、地堆陳 | | | | | |列，是否都有POP | | | | | |是否按陳列圖補(bǔ)貨，有無(wú)隨意更 | | | | | |改排面現(xiàn)象 | | | | | |是否及時(shí)協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量 | | | | |稽核責(zé)|稽核標(biāo)準(zhǔn) |稽核現(xiàn)狀 |得分標(biāo) |得分 | |任人 | | |準(zhǔn) | | |生鮮部|商品是否做到清潔、整齊 | |6分 | | |員工 |補(bǔ)貨是否及時(shí)，是否按地堆、端 | |6分 | | | |架、收銀臺(tái)、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ) | | | | | |貨，是否做到先進(jìn)先出 | |10分 | | | |商品成列是否做到整齊、飽滿(mǎn)、 | |12分 | | | |美觀 | |5分 | | | |價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、POP是| |4分 | | | |否正確、完整、干凈 | |4分 | | | |缺貨的商品是否檢查庫(kù)存并及時(shí) | |6分 | | | |抄錄，報(bào)主管下單 | |5分 | | | |孤兒商品是否及時(shí)回收并歸位 | | | | | |破包商品是否及時(shí)報(bào)主管進(jìn)行適 | |12分 | | | |當(dāng)處理 | |10分 | | | |是否隨時(shí)注意可疑顧客，防止商 | |10分 | | | |品丟失 | | | | | |整理排面、紙箱、棧板等雜物是 | |5分 | | | |否及時(shí)處理，維持賣(mài)場(chǎng)整潔，走 | |5分 | | | |道暢通 | | | | | |是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語(yǔ)待 | | | | | |客 | | | | | |顧客如有需要，員工是否熱情、 | | | | | |周到、第一時(shí)間為顧客解決問(wèn)題 | | | | | |貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括 | | | | | |：展示柜臺(tái)、貨架、斜口籠、折 | | | | | |疊籠、磅秤、稱(chēng)重臺(tái) | | | | | |工牌是否佩帶，工服是否整齊、 | | | | | |干凈 | | | | | |工具（叉車(chē)、托板車(chē)）是否清潔 | | | | | |和進(jìn)行養(yǎng)護(hù) | | | | |稽核責(zé)|稽核標(biāo)準(zhǔn) |稽核現(xiàn)狀 |得分標(biāo) |得分 | |任人 | | |準(zhǔn) | | |食品部|定本部門(mén)月、周工作計(jì)劃（四周 | |8分 | | |經(jīng)理 |） | |5分 | | | |制定本部門(mén)主管班表 | |8分 | | | |及時(shí)審批各種訂單 | |8分 | | | |是否協(xié)助工程部檢查冷藏柜溫度 | |8分 | | | |是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否按時(shí)填表 | |4分 | | | |是否及時(shí)處理價(jià)格差異 | |10分 | | | |是否及時(shí)處理庫(kù)存差異 | |12分 | | | |是否及時(shí)于采購(gòu)部溝通，以確保 | |7分 | | | |快訊商品庫(kù)存是否正常，保證不 | | | | | |缺貨 | | | | | |是否及時(shí)通知每日新品、每日采 | |7分 | | | |購(gòu)變價(jià) | |6分 | | | |每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品 | |5分 | | | |明細(xì)、負(fù)庫(kù)存明細(xì)、每日退貨明 | |7分 | | | |細(xì)、每日進(jìn)貨明細(xì)、每日庫(kù)存調(diào) | |5分 | | | |整明細(xì)、每日銷(xiāo)售匯總明細(xì)表、 | | | | | |快訊報(bào)表分析是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào) | | | | | |滯銷(xiāo)商品和清倉(cāng)商品處理是否及 | | | | | |時(shí)并跟蹤處理情況 | | | | | |破包商品的清退是否及時(shí) | | | | | |來(lái)客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的 | | | | | |分析是否及時(shí)上報(bào)并提出合理建 | | | | | |議 | | | | | |是否對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作 | | | | | |檢查端架、堆頭促銷(xiāo)是否按計(jì)劃 | | | | | |執(zhí)行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核責(zé)|稽核標(biāo)準(zhǔn) |稽核現(xiàn)狀 |得分標(biāo) |得分 | |任人 | ...
北京某大型零售的－營(yíng)運(yùn)基礎(chǔ)考核項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)