內(nèi)部審計(jì)程序、方法和實(shí)施 一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)和程序 1．內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)及面臨問題 2．內(nèi)部審計(jì)職能及擴(kuò)展趨勢 3．內(nèi)部審計(jì)類型和基本程序 4．內(nèi)部審計(jì)組織和團(tuán)隊(duì)建設(shè) 5．內(nèi)部審計(jì)過程中的溝通 典型案例 二、內(nèi)部審計(jì)技術(shù)方法的運(yùn)用 1．內(nèi)部審計(jì)一般方法的應(yīng)用 2．技術(shù)方法之一：書面審查 3．技術(shù)方法之二：客觀驗(yàn)證 4．技術(shù)方法之三：分析性復(fù)核 5．技術(shù)方法之四：其他方法 典型案例 三、基于內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 1．內(nèi)部控制審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn) 2．

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銀行風(fēng)險(xiǎn)管控體系和實(shí)施 1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控概述 1．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義和特點(diǎn) 2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類和成因 3．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成本的分析 4．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的發(fā)展 5．商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的分析 典型案例 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控體系 1．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控組織 2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)初始信息 3．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 4．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具 5．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方略 典型案例 三、新巴塞爾協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管控 1．新巴塞爾協(xié)議形成和框架 2．協(xié)

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上市公司規(guī)范化運(yùn)作與管理 1. 上市公司特點(diǎn)和監(jiān)管制度 1. 公司上市的意義及利弊分析 2. 上市公司的特點(diǎn)和管理重點(diǎn) 3. 上市公司對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求 －對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管要求 －管理者觀念更新和工作重點(diǎn) 4. 上市公司的監(jiān)管制度及執(zhí)行 5. 目前我國上市公司存在問題 2. 上市公司治理與規(guī)范化運(yùn)作 1. 上市公司控制權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)管理 －大股東控制風(fēng)險(xiǎn) －內(nèi)部人控制風(fēng)險(xiǎn) 2. 上市公司治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范化 －法人治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定

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戰(zhàn)略財(cái)務(wù)與價(jià)值創(chuàng)造 1. 戰(zhàn)略導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管理體系 1. 一個(gè)中心：價(jià)值最大化 2. 二者平衡：收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡 3. 三項(xiàng)活動(dòng)：聚財(cái)、用財(cái)、生財(cái) 4. 四個(gè)變量：增長、資產(chǎn)、盈利、現(xiàn)金流 5. 五項(xiàng)變革：財(cái)務(wù)管理五大轉(zhuǎn)型 21世紀(jì)財(cái)務(wù)跨界的新思維 二、支持經(jīng)營發(fā)展的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 1. 經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 2. 制訂經(jīng)營計(jì)劃的十步方法 3. 經(jīng)營計(jì)劃制訂的實(shí)例分析 4. 企業(yè)發(fā)展周期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

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非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)（一天） 一 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與財(cái)務(wù)關(guān)鍵問題 1．會(huì)計(jì)為決策提供有用的信息 會(huì)計(jì)是國際通用的商業(yè)語言 從經(jīng)營者的視角看企業(yè)會(huì)計(jì) 2．盈利計(jì)算基礎(chǔ)：權(quán)責(zé)發(fā)生制 收付實(shí)現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制區(qū)別 阿米巴模式利潤是算出來的 3．一個(gè)中心：企業(yè)價(jià)值最大化 股東、客戶、員工價(jià)值需求 四種類型企業(yè)的自我診斷 4．二者平衡：收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡 投資回報(bào)率的構(gòu)成和計(jì)算 決策風(fēng)險(xiǎn)偏好與收益期望 5．三項(xiàng)活動(dòng)：用財(cái)、生財(cái)、聚財(cái) 生財(cái)是基礎(chǔ)，資本運(yùn)營是杠桿 典型案例 二、預(yù)算目標(biāo)與盈利預(yù)算管理 1

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管理會(huì)計(jì)方法和工具的深度應(yīng)用（兩天） 1. 量本利方法和工具的應(yīng)用 1. 量本利關(guān)系及成本變動(dòng)規(guī)律 2. 盈虧臨界點(diǎn)分析方法和工具應(yīng)用 3. 目標(biāo)利潤預(yù)測方法和工具應(yīng)用 4. 經(jīng)營杠桿分析方法和工具應(yīng)用 5. 盈利敏感分析方法和工具應(yīng)用 量本利分析和預(yù)測案例 2. 經(jīng)營計(jì)劃方法和工具的應(yīng)用 1. 經(jīng)營計(jì)劃制訂方法和工具應(yīng)用 2. 銷售收入預(yù)測方法和工具應(yīng)用 3. 成本費(fèi)用預(yù)測方法和工具應(yīng)用 4. 企業(yè)利潤預(yù)測方法和工具應(yīng)用 5. 資金需求預(yù)測方法和工具應(yīng)用 經(jīng)營與財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測案

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